老师你好，我想问个问题就是我们是开发软件的公司，对方委托我们开发软件，对外报价为15万，成本10万，这儿的10万成本就是员工工资是嘛，分录就应该是：借：银行存款贷：主营业务收入 应交税费 成本就是借：主营业务成本 贷：应付职工薪酬这个分录是对的吗？ 后期又发现这个软件轻微改动后，就可以对外当作产品销售，但最开始没有计入研发费用就没有无形资产就形成不了产品对外销售， 我的这个想法是对的吗，这样又怎么处理

老师你好，我想问个问题就是我们是开发软件的公司，对方委托我们开发软件，对外报价为15万，成本10万，这儿的10万成本就是员工工资是嘛，分录就应该是：借：银行存款贷：主营业务收入 应交税费 成本就是借：主营业务成本 贷：应付职工薪酬这个分录是对的吗？ 后期又发现这个软件轻微改动后，就可以对外当作产品销售，但最开始没有计入研发费用就没有无形资产就形成不了产品对外销售， 我的这个想法是对的吗，这样又怎么处理

我们房开公司没有钱付给建安公司，建安公司也不敢开发票给房开，因为一开就要交增值税（实际上都是一个集团的）。但我房开公司还得售房，当我收到房款和开发票的时候，财务总监就让我下分录：借 银行存款 贷 主营业务收入、应交税金一销项税额 同时结转成本（按销售收入的90％结转成本）：借 主营业务成本 贷 开发产品，请问以上操作没什么问题吧，是不是这时只能这样做？（因为有50％的建安成本票没拿到，是不是只能这样做）

老师您好，我想问一下，就是我们公司购进库存商品以后，嗯转手就卖给对方了，然后对给对方开了发票，然后我们销售的这个分录怎么做，然后那个款项也打给我们了，我们是不是做借银行存款贷主营业务收入贷款的应交税费，应交增值税，借应交税费应交增值税贷营业外收入，政府补助，同时做借主营业务成本贷库存商品

老师，我一个建筑劳务公司，税务局要求各班组组长代开发票入账，老板认死说是自己的员工，要按工资薪金申报并申报，现在的问题是，1-8月份我全部从对公账户上发了工资给70来号人。入账的时候不计提，直接入到做： 借：主营业务成本-人工成本，贷：银行存款吗（假如以后要补票，这个就只要直接加多一张附件就可以了） 如果计提： 借：主营业务成本-人工成本 贷：应付职工薪酬 发放时：借：应付职工薪酬 贷：银行存款

老师，您好，您看我做这个分录，对吗？嗯，我们公司开了一张电子普票，技术服务费6000元。我做借，库存现金贷，主营业务收入贷，应交税费，应交增值税减免税款。借，应交税费，应交增值税减免税款贷，营业外收入政府补助。然后我把计提12月工资，借主营业务成本贷应付职工薪酬工资，因为我们开的是技术服务费发票，我把工资直接做成成本可以吗？发放工资的时候我用现金发放可以吗？