老师，请问前几年有两台固定资产处置损益转了营业外支出，其实还是可以用，于是本月卖给另外的厂家，那我们收的这个款是直接冲减营业外支出吗
您好。您好，前几年不就是处置了吗？
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老师，请问前几年有两台固定资产处置损益转了营业外支出，其实还是可以用，于是本月卖给另外的厂家，那我们收的这个款是直接冲减营业外支出吗
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老师，请问前几年有两台固定资产处置损益转了营业外支出，实物还在公司，于是本月卖给另外的厂家，那我们收的这个款是直接冲减营业外支出吗
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老师，1、增值税申报因漏报造成有几笔没有申报到，开票系统大于申报表而且是跨年要怎么处理呢？2、2021年年处置了一批固定资产使得企业所得税年报跟增值税收入有差异，要怎么处理？3、年报中的A105090中的7固定资产损失是怎么填写的？资产损失直接计入本年损益金额是填写固定资产处理后的亏损吗（营业外支出）？资产处置收入是填卖出的金额不含税？资产计税基础是填卖出车辆的原值吗？
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提问# 一、稽查补查税，其中补缴2018年度企业所得以及滞纳金 问题1:企业会计入账借:营业外支出~滞纳金 10万元，贷:银行存款 10万元。 同时，这个营业外支出~滞纳金科目这个可以直接通过以前年度损益调整，直接冲减利润分配~未分配利润吗？还是说挂在营业外支出科目，等年度汇算清缴时候，调增应纳税所得额? 问题2：往年的应收账款和其他应收账款，超过三年了，确定余额收不回来了，小企业会计准则，直接可以经过以前年度损益科目过度，冲减未分配利润吗？还是只能挂在营业外支出这个科目，等汇算清缴时候，调增应纳税所得额（只是挂太久未收回来，又没有充分证据资料）? 以上两种情况，老师帮给出一下正确会计分录和对企业年度汇算清缴是否要调增详细解答一下，谢谢。
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对公付款，报销单后边附的原始凭证，发票，合同，打款回单，还有什么
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处置了转营业外支出，实物还在公司。只是账上做了营业外支出
做了处置，那说明这个固定资产就没有了。你再做其它处理就有风险了。你再做其它处理就有风险了，说明你们造假。
当时的账是这样做的
对呀，原来清理了现在再做处理就有风险了
那现在收款了，还走了公账怎么办
当时转了营业外支出没有卖，现在当卖废品也可以啊
现在做卖废铁处理。借银行存款贷其他业务收入应交税费。
如果对方是预付的定金也直接做收入吗
借银行存款贷预收账款。