其他应收款，其他应付款，明细科目挂的股东往来款，年底了，可以对冲一下吗，都需要什么手续？
您好 请问都是同一个人的往来吗
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为什么会存在往来科目长期挂账的情况？应该要怎么去解决。存在可对冲往来科目要怎么做分录？其他应收款与应付款，应付账款和预付账款
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比如A公司在账上既有其他应收款，又有其他应付款，那年底能否对冲？？因为账上是这么入账的，收到往来款，借：银行存款，贷：其他应付款-A公司；支付往来款，借：其他应收款-A公司，贷：银行存款。导致挂了两个科目
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公账往股东私卡划款，当时计入了其他应收款，之后公司发放工资和购买办公用品都是股东垫付的，也计入了其他应收款，可以以后股东的往来就挂其他应收款科目，不再用其他应付款科目吗？
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老师 对公账户给股东付款 可以挂往来款 其他应收款什么吗
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其他应收款，其他应付款，明细科目挂的股东往来款，年底了，可以对冲一下吗，都需要什么手续？
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老板和老板娘两个人的
那可以写债权转让协议
附件就有份债权转让协议就行了是吗？那老师，对冲完，其他应付款科目挂的公司欠老板的还有400多万，怎么做（我看税法说往来款视同分红，要交税）
是的 附件就有份债权转让协议就行 欠老板款项的话 不需要视为分红啊
不是说往来科目一年要清一下帐吗
债权类的要清理 债务类的没什么问题
好的老师，债权类的另外一个股东有两百多万，是从建账起累计金额，也没那么多钱还，要怎么调整？
请问单位要注销吗
明年注销
那注销前转到营业外收入科目
调增应纳税额，如果暂时不注销，先让挂账上，是吗
调增应纳税额，如果暂时不注销，先让挂账上，是的
好的，谢谢老师
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