演示账套

Q

其他应收款，其他应付款，明细科目挂的股东往来款，年底了，可以对冲一下吗，都需要什么手续？

2021-11-29 10:00

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2021-11-29 10:00

您好请问都是同一个人的往来吗

快账用户8250 追问 2021-11-29 10:01

老板和老板娘两个人的

齐红老师解答 2021-11-29 10:02

那可以写债权转让协议

快账用户8250 追问 2021-11-29 10:06

附件就有份债权转让协议就行了是吗？那老师，对冲完，其他应付款科目挂的公司欠老板的还有400多万，怎么做（我看税法说往来款视同分红，要交税）

齐红老师解答 2021-11-29 10:07

是的附件就有份债权转让协议就行欠老板款项的话不需要视为分红啊

快账用户8250 追问 2021-11-29 10:09

不是说往来科目一年要清一下帐吗

齐红老师解答 2021-11-29 10:10

债权类的要清理债务类的没什么问题

快账用户8250 追问 2021-11-29 10:35

好的老师，债权类的另外一个股东有两百多万，是从建账起累计金额，也没那么多钱还，要怎么调整？

齐红老师解答 2021-11-29 10:37

请问单位要注销吗

快账用户8250 追问 2021-11-29 10:38

明年注销

齐红老师解答 2021-11-29 10:49

那注销前转到营业外收入科目

快账用户8250 追问 2021-11-29 10:52

调增应纳税额，如果暂时不注销，先让挂账上，是吗

齐红老师解答 2021-11-29 10:57

调增应纳税额，如果暂时不注销，先让挂账上，是的

快账用户8250 追问 2021-11-29 10:58

好的，谢谢老师

齐红老师解答 2021-11-29 10:59

不客气欢迎有疑问继续提问

您好请问都是同一个人的往来吗

2021-11-29

可以这个是可以，可以，

2020-12-29

你好，可以这么做的。

2021-08-26

同学你好，如果对方是同一个单位是可以的；

2020-12-28

你好可以，需要出具股东决议哦哦

2023-10-08

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