我想问一下资产负债表不平，进项大于销项，进项税额在负债表里面的其他流动资产，怎么办，入录没有问题，科目也没有问题，右边的应交税费金额也不对

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• 计提工资，缴纳了个税，工资没发，应该怎么做账务处理

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