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五月份税局扣税增值税1万。是扣的4月份的,那四月份到月底的做账的时候需要计提这1万的增值税,四月扣的是三月应交的税比如2万

2021-11-30 15:03
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-11-30 15:04

你好 ;    你是月报还是  季报的   公司 ?这样好判断 

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快账用户5422 追问 2021-11-30 15:07

一般纳税人 好像是企业所得税是季报

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齐红老师 解答 2021-11-30 15:09

你好; 季报的话 ; 那你增值税也是  月报呀; 你一般纳税人 ; 你应该是    比如5月申报4月的扣除4月增值税。 那么 4月末计提增值税的 

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你好 ;    你是月报还是  季报的   公司 ?这样好判断 
2021-11-30
你好,你查一下期初未交增值税明细账是否有借方4万的金额呢
2021-03-09
这个自动会抵扣之前的留底进项税的啊
2021-03-09
您好,不交税是不行的。
2022-02-21
学员你好,分录如下 借*主营业务收入 贷*应交税费-增值税-销项税额
2022-03-14
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