Q
老师能帮我做出详细的会计分录吗
2021-11-30 16:29
2021-11-30 16:49
题目比较多，你晚上问我要答案
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好的辛苦了老师
1借生产成本-A产品120000 - B产品3000 制造费用1000 贷原材料124000
2.借生产成本-B产品88000 贷原材料88000
3.借管理费用800 贷库存现金800
4.借库存现金500 贷营业外收入500
5.借管理费用1000 贷库存现金1000
6.借银行存款2000 贷其他业务收入2000
7借银行存款80*2800+150*2850+104240=755740 贷主营业务收入80*2800+150*2850=651500 应交税费应交增值税销项税104240
8借销售费用1000 贷银行存款1000
9.借销售费用3000 贷银行存款3000
10借生产成本-A产品60000 - B产品60000 制造费用10000 管理费用2000 贷应付职工薪酬150000
借生产成本-A产品8400 - B产品8400 制造费用1400 管理费用2800 贷应付职工薪酬21000
11.借财务费用4000 贷应付利息4000
12借制造费用12000 管理费用8000 贷累计折旧20000
13制造费用金额合计是 1000+10000+1400+12000=24400 借生产成本-A产品12200 - B产品12200 贷制造费用24400
14A产品成本120000+60000+8400+12200=200600 B产品成本3000+88000+60000+8400+12200=171600
借库存商品-A产品200600 - B产品171600 贷生产成本-A产品200600 - B产品171600
15主营业务成本482230 贷库存商品482230
16借主营业务收入651500 营业外收入500 其他业务收入2000 贷主营业务成本482230 销售费用4000 管理费用32600 财务费用4000 本年利润131170
17借所得税费用131170*0.25=32792.5 贷应交税费应交所得税35792.5
18借利润分配-提取法定盈余公积9837.75 -提取任意盈余公积9837.75/2=4918.875 贷盈余公积-法定盈余公积9837.75 -任意盈余公积4918.875