老师，给客户货款打折，应收是50，打了折实收40，其中10万账务处理怎么做，税务又怎么处理，发票是开50
你好； 你们发票按50万开 。 那么 你们折扣 开在 了 发票上面去了吗？ 如果没有开正常按50万做收入； 另外10万 做 坏账
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老师，我们单位2018年给某单位开了一张普通发票50万，这50万当中多虚开了10万，实际只付款40万已开收据40万，对方单位为了账务结平，让我们再开10万的收据给他们，并让我们做应收账款的坏账处理，请问老师，这样是否合理，作为坏账处理的话，有什么可以作为附件？还有什么其他方法可以走平这个账嘛
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第三方（我们公司）收到美团50%佣金 剩余50%美团10% 商家40% 但是第三方要为美团开具90%的发票 第三方这边收入跟应收账款的账务处理怎么做？这个是充电宝的项目 用户直接打钱到美团账户 美团留10%佣金 剩下90% 商家40% 我们公司50% 但是美团要求我们开90%的发票 这个账务怎么处理
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老师，给客户货款打折，应收是50，打了折实收40，其中10万账务处理怎么做，税务又怎么处理，发票是开50
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老师，9月出的货10万，10月开具发票10万，11月收款的时候打了折扣，实收9.9万，账务处理怎么做，需要什么附件呀？
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A店卖蛋糕给B客户。开销售是100元。实际收到银行存款是50元。中间这个50算销售折让出去。请问这个我们应该怎么做分录呢？主营业务收入是100还是50呢？折扣的50元怎么会计处理呢？
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老师，我有点晕乎乎了，请问一下前会计做账计提社保 借管理费用 社保，贷应付职工薪酬 社保公司➕个人合并了，缴纳社保也是合并的。现在我要分开个人部分咋做啊？假如 借管理费用社保 10元，贷应付职工薪酬社保10元，实际单位7元，现在我借管理费用社保-3 ，贷应付职工薪酬 社保-3。缴纳社保原来是借应付职工薪酬社保10，贷银行存款10。咋冲哦，乱了乱了
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这道题第四问问 减值的会计处理正确的是？答案是。选CD。原材料的期末成本是500+408-50-30-418，但是答案没有减50，为什么
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工商年报中的纳税总额是所得税吗
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审计把多缴的企业所得税调到其他流动资产，是企业所得税费用，其他流动资产，但不是应该要应交企业所得税这个科目来过渡的吗
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资料:某公司20XX年度发生部分债权投资业务: 1.1月1日,购入T公司当月发行的3年期普通债券,面值为200000元,相关税费400元,实付200400元,款项用银行存款支付。 2.1月1日,购入R公司当日发行的公司债券,面值200000元,买价208000元。该债券期限为3年,年利率6%,每年1月1日及7月1日各付息一次。实际利率为4.56%。 3.1月1日,以银行存款1000万元购入L公司同日发行的面值为1250万元的公司债券,5年期，票面利率为4.72%,到期一次还本付息，实际利率为10%。 4.假定第五年10月8日,出售L公司债券,实收1500万元。 要求:根据上述资料,编制有关会计分录
粤公网安备 44030002003870号
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折扣没开在票上，票按50开，实际收回40，这10就算打折了，收不回来了，借 银行40 管理费用-坏账10 贷 应收50 ，是这样做么？客户暂时没破产，可以直接算坏账吗？
你好 ； 那你们就得按50万做收入处理的； 如果确实收不回来的走坏账。 或者是 红冲发票重新开票 把折扣开在发票上面去。按40万做收入
肯定收不回来了，客户也不愿意红冲发票，为了收回这个款，所以给他打折，有个打折的协议，上面分录对么？
你好； 不愿意就按我说的处理 ； 两个选择
按老师说的处理，分录方便写下么？
你好； 坏账的话做 借信用减值损失 贷坏账准备 ； 借坏账准备贷应收账款
好，明白了
没事，希望能帮到你