你好; 你们发票按50万开 。 那么 你们折扣 开在 了 发票上面去了吗? 如果没有开正常按50万做收入; 另外10万 做 坏账
老师,我们单位2018年给某单位开了一张普通发票50万,这50万当中多虚开了10万,实际只付款40万已开收据40万,对方单位为了账务结平,让我们再开10万的收据给他们,并让我们做应收账款的坏账处理,请问老师,这样是否合理,作为坏账处理的话,有什么可以作为附件?还有什么其他方法可以走平这个账嘛
第三方(我们公司)收到美团50%佣金 剩余50%美团10% 商家40% 但是第三方要为美团开具90%的发票 第三方这边收入跟应收账款的账务处理怎么做?这个是充电宝的项目 用户直接打钱到美团账户 美团留10%佣金 剩下90% 商家40% 我们公司50% 但是美团要求我们开90%的发票 这个账务怎么处理
老师,给客户货款打折,应收是50,打了折实收40,其中10万账务处理怎么做,税务又怎么处理,发票是开50
老师,9月出的货10万,10月开具发票10万,11月收款的时候打了折扣,实收9.9万,账务处理怎么做,需要什么附件呀?
A店卖蛋糕给B客户。开销售是100元。实际收到银行存款是50元。中间这个50算销售折让出去。请问这个我们应该怎么做分录呢?主营业务收入是100还是50呢?折扣的50元怎么会计处理呢?
老师咨询一下企业从个人处购买一批沙石,个人已交资源税,企业开沙石发票出去,还需要交资源税吗?
A公司委托B公司付款给C公司,(C公司之前开票给A公司),因为A公司银行账户被锁了。这样付款可以吗?后期B公司要怎么平财呢?
老师,请问公司目前只有法人一人,那报销单下面的经办人,审核人和出纳都写法人可以吗,还是留空不写,就写一个报销人呢
老师,一无人机打药项目签了合同,合同有体现农药需要开发票农药的明细及数量(我们开发票也是根据这个来开),同时也跟供应商购买了农药用于这个项目(直接拉到工地),但跟供应商购买的农药是比合同多的,就是假如跟供应商购买了100斤某农药,供应闪也开了100斤的发票给我们,但这个项目的合同体现这个农药是90斤,我们开给对方的农药也只有90斤,请问剩下的10斤农药我还能做到这个项目否
老师咨询一下哈,公司租的冷库,签合同时公司两份盖章给对方,对方没给到我们公司,大家都忽略了。现在他冷库出现问题我们的产品损坏了。这样没合同对方可以不赔偿吗?就是合同是签了的我们公司盖章给的对方。对方没把合同给的我们公司。就算是没签合同吧
我们这边有个客人 之前离店已经给他开过发票了,之后又住了几天 想要把之前开过的跟后面住的发票开一起能开吗
求一般纳税人增值税完税证明分录
老师好,怎么从另一个公司打钱到公司来,用发工资,二个都是老板的公司,不同业务注册类型
请问,在免抵退税申报之出口货物收汇情况表中,这个出口货物销售额币种汇率与出口货物收汇币种汇率各自怎么填?前者我填的6月出口当月第一个工作日的外汇中间价,后者填哪个呢?
在另一台电脑自然人电子税务局扣缴客户端,上可以更正24年的个税申报表吗?老师
折扣没开在票上,票按50开,实际收回40,这10就算打折了,收不回来了,借 银行40 管理费用-坏账10 贷 应收50 ,是这样做么?客户暂时没破产,可以直接算坏账吗?
你好 ; 那你们就得按50万做收入处理的; 如果确实收不回来的走坏账。 或者是 红冲发票重新开票 把折扣开在发票上面去。按40万做收入
肯定收不回来了,客户也不愿意红冲发票,为了收回这个款,所以给他打折,有个打折的协议,上面分录对么?
你好; 不愿意就按我说的处理 ; 两个选择
按老师说的处理,分录方便写下么?
你好; 坏账的话做 借信用减值损失 贷坏账准备 ; 借坏账准备贷应收账款
好,明白了
没事,希望能帮到你