一般纳税人商贸公司前三季度盈利了，已缴纳税款，第四季度没发票开了，第四季度有什么办法能做成盈利吗？如果第四季度做成亏损，明年汇算清缴要退税时，如果不想退税要怎么做呢？是做纳税填增还是做留抵？哪种方式简单些？分别都是怎么操作的呢？
你好，同学影响利润的两个数据就是收入和成本！在两个类别中调整！盈利要不加加收入要不减成本！不想退税就增加收入即可很简单，仅供参考！
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我想请问企业所得税汇算清缴的事。我们单位开票不均匀，一季度开票多，已交所得税，二三季度亏，四季度盈利，那全年汇算清缴后如果有多的会怎么样了，我们本地税务局很少退款，那如果留抵，是第二年汇算清缴后抵还是只要产生了所得税都可以抵呢？
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我想问一下，去年我们公司利润表显示亏损状态，今年汇算清缴时弥补了亏损，报完税后显示需要给我们退税，但我们当地税务局不给退税，抵了之后的税款，手续相当复杂。我想问一下，今年年底，我需要怎么做才能不再在2021年再退税了。本年第四季度没开发票也没有收入，明年也不想交太多的税。本年利润为贷方9万多一点，我不知道怎么调整凭证
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老师好，我公司2019年成立，亏损30万，2020年亏损了10万，2021年1到3月第一季度盈利60万，请问第一、我是想在2021年第一季度预缴所得税时抵减2019年和2020年的亏损40万，抵掉亏损后还有20万上所得税，这样可以吗？第二、如果可以我是要在2021年3月就完成2020年的汇算清缴吗？具体怎么怎么操作？（2020年汇算清缴我还没做）请老师回复，谢谢
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您好老师，有个所得税费用的问题傻傻分不清，20年亏损5万，21年前俩季度亏损5万，后来21年第三季度盈利55000，我申报利润表的时候本年累计利润是5000，因为用第三季度55000减前俩季度亏损5万，盈利5000，那么问题来了 1我要不要因为盈利5000计提所得税呢？ 2所得税报表数据来自利润表，所得税显示盈利了5000抵减以前年度亏损了，不用缴纳所得税。我不明白计提所得税费用我只考虑当年呢还是说中间有盈利了也需要考虑年前亏损，如果考虑年前亏我就不用计提所得税费用，否则需要计提，我应该怎么做才对？谢谢老师
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一般纳税人商贸公司前三季度盈利了，已缴纳税款，第四季度没发票开了，第四季度有什么办法能做成盈利吗？如果第四季度做成亏损，明年汇算清缴要退税时，如果不想退税要怎么做呢？是做纳税填增还是做留抵？哪种方式简单些？分别都是怎么操作的呢？
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某企业为增值税一般纳税人企业，原材料按计划成本计价核算。本年3月初、“材料采购”账户借方余额5500元，“原材料”账户借方余额14500元（其中包括从灵光厂购入，固未收到发票账单，2月末按计划成本]200元暂估价入账的材料），“材料成本差异”账户借方余额450元。 3月份发生以下业务： （1）3月5日，上月已付款的在途材料运达，经验收发现短缺10%，已查明该短缺为运输公司不当造成，并已责成赔偿（假定不考虑增值税因素），所收材料已入库，其计划成本3000元。 （2）3月8日，收到上月月末按暂估价款入账材料的发票账单，材料价款1200元，增值税额156元，对方代垫运杂费90元，款项已委托银行付讫。 （3）3月17日，从大兴厂购料，价款8500元，增值税额1105元，对方代垫运杂费800元，上月已预付款项5000元，余款以汇兑方式付出。材料到达并已验收入库，计划成本9.500 元。 要求（1）根据上述资料编制有关会计分录，并列出材料成本差异率的计算过程。
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2.2021年10月10日,甲公司向乙公司销售2000件健身器材，单位售价为500元，单位成本为300元。开出的增值税专用发票上注明的销售价格为100万元，增值税为13万元。健身器材已经发出款项已收到，按照销售合同，乙公司可以在两个月内退回任何没有损坏的产品,并得到全额现金退款。甲公司根据过去的经验，预计会有10%的健身器材会被退回，甲公司为增值税一般纳税人，健身器材发出时纳税义务已经发生，实际发生退回时取得税务机关开具的红字增值税专用发票。假定健身器材发出时控制权转移给乙公司，2021年12月8日发生销售退回，实际退货量为120件，退货款项已经支付。（金额可用万元表示）要求：根据上述资料，为新华公司完成相关会计分录
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企业上月采用托收承付结算方式向金世纪有限公司销售产品一批140400元，托收款项已如数收存银行。做会计分录
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老师，我们存在一笔其他应收款，对方公司已经把钱打到我们的另外一家公司账户上，所以这笔其他应收款就不用再收了，如果一直挂账上也不好看，要怎么结转呢，另外一家公司也不用还钱给我们了
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老师，另外一个公司不用还钱给我们了
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老师，我们公司存在一笔其他应收款，对方已经把钱打到我们另外一个公司的账户了，所以这里的其他应收就不用再收了，要怎么结转呢，显示不欠我们公司款项了呢
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1969年索罗斯建立量子投资公司时，凡向该公司投资1万美元又把利息再投入的人，到1992年末，获得12982827.62美元。求量子公司年复合增长率(计算结果保留两位小数)。
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丽华企业拟购置一台设备,购入价为200000元,预计可使用5年,净残值8000元,假设资本成本率为10%,投产后每年可增加净利50000元。要求:(1)用直线法计算该项设备的各年折旧额。(2)列式计算该投资方案的净现值。(3)列式计算该投资方案的现值指数。
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生产企业年内需要1000件A，现已知该零件的保管费用为4元，同时已知每次订货成本为5元，试求其经济订货批量，年订货总成本
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2.2021年10月10日,甲公司向乙公司销售2000件健身器材，单位售价为500元，单位成本为300元。开出的增值税专用发票上注明的销售价格为100万元，增值税为13万元。健身器材已经发出款项已收到，按照销售合同，乙公司可以在两个月内退回任何没有损坏的产品,并得到全额现金退款。甲公司根据过去的经验，预计会有10%的健身器材会被退回，甲公司为增值税一般纳税人，健身器材发出时纳税义务已经发生，实际发生退回时取得税务机关开具的红字增值税专用发票。假定健身器材发出时控制权转移给乙公司，2021年12月8日发生销售退回，实际退货量为120件，退货款项已经支付。（金额可用万元表示）要求：老师您上一条回答，最后发生销售退回没有回答完，麻烦您回答最后发生的销售退回的会计分录
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意思是第四季度没票开就做亏损，等汇算清缴的时候去填增吗？如果把需要退的税额做留抵税，跟填增对比，哪个操作更简单点？
你好，汇算清缴时没有收入的不增，调增汇算清缴比退税跟简单！退税有可能涉及税务稽查！
老师，我就是不想退税，我说的是做留抵税，但是又没有收入调，那汇算清缴产生的退税要怎么去操作了不退呢？
你好，汇算清缴会看到你有多交税，多交是要退税的，你不退税局也会叫你退！
就是不想退税，才想着到时是调增收入还是做留抵税，以后再抵扣，那种更合适？
你好，同学建议增加收入是比较好的
好的，老师，那做调增收入，会涉及增值税吗？
你好，会涉及到增值税的同学！
有收入就有增值税的哈！
意思是汇算调增收入的同时也会有增值税要缴纳？那把费用调减是不是就是变成收入增多了，意思是一样的吧？调减费用的话能调差旅费吗？
你好，同学是可以的，影响利润的两个数据就是收入和成本！在两个类别中调整！
调减费用会增加你的利润增加，收入是不影响的！根据老师提示你作参考！
老师，如果不想调整，把退的税做留抵税，要怎么操作呢？能讲讲吗？操作流程
你指的多交的所得税留底？
是的，老师
你申报是会提示多交的所得税，要看税局是否让你抵下期税额！如果不抵就要退税！具体根据税局来！
一般是要求你退税的！
好的，谢谢老师
不客气祝你工作顺利！