演示账套

Q

老师，你们好！我公司是一般纳税人，行政部购买的零食开了增值税专用发票，请问可以抵扣吗？如果不能如何做账务处理？请告知分录？谢谢！

2021-12-01 09:52

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2021-12-01 09:54

你好是免费给员工吃的吗

快账用户9775 追问 2021-12-01 09:57

对的，免费给员工吃的。

齐红老师解答 2021-12-01 10:04

你好借管理费用福利费贷应付职工薪酬贷应付职工薪酬贷银行进项不能抵扣按普票记就行

快账用户9775 追问 2021-12-01 10:06

不勾选的话那不就成了滞留票了么？如果勾选要怎么做分录呀？

齐红老师解答 2021-12-01 10:20

勾选平台点勾选不抵扣。

齐红老师解答 2021-12-01 10:21

上面分录是不变的。

快账用户9775 追问 2021-12-01 10:28

我操作过了，是不能选不抵扣的，现在我想知道的是如果勾选了，申报时转出，分录要怎么写？

齐红老师解答 2021-12-01 10:32

。借管理费用，贷进项税额转出。

你好是免费给员工吃的吗

2021-12-01

你好做转出处理借方库存商品/管理费用贷应交税费-应交增值税(进项税转出)

2020-10-03

你好，价税合计入借销售费用-招待费贷银行存款，去选择勾选不抵扣处理

2021-12-14

你好；你出口退税就不能抵扣；所以你抵扣了要转出才行的

2022-06-15

同学，你好。直接计入固定资产就行

2020-10-26

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