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Q

本月补记了以前年度少记的收入，企业所得税怎么补缴？请有经验的老师解答，自己都不清楚的老师不要抢答

2021-12-01 12:54

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2021-12-01 12:54

同学你好这个按照补交的金额调增就可以了补交的金额乘以所得税税率

快账用户7132 追问 2021-12-01 12:56

怎么申报

齐红老师解答 2021-12-01 12:58

年度汇算清缴的时候纳税调整明细表收入那里调增

快账用户7132 追问 2021-12-01 13:00

意思是2021年汇算清缴的时候调整？

齐红老师解答 2021-12-01 13:01

嗯汇算清缴的时候调增就行了如果这个季度调增的那就次月季度申报的时候在纳税调整明细表调增

快账用户7132 追问 2021-12-01 13:04

在当季调整那不就等于放在当年了吗

齐红老师解答 2021-12-01 13:05

同学你好是的所以让你调增这是涉及损益的所以要调增

快账用户7132 追问 2021-12-01 13:09

我理解不是应该调增以前年度的吗

齐红老师解答 2021-12-01 13:10

你是在今年操作的只能调增今年的

快账用户7132 追问 2021-12-01 13:15

不是太理解，既然调增今年，为啥还要用以前年度损益调整这个科目

齐红老师解答 2021-12-01 13:17

同学你好因为这个是跨年的业务涉及损益了所以要用以前年度损益调整

同学你好这个按照补交的金额调增就可以了补交的金额乘以所得税税率

2021-12-01

你好，看汇算清交弥补亏损明细表最后一行最后一列如果是在二二年做预缴的话，应该看二一年汇算清交

2022-04-29

那需要第一季度之前你汇算清缴做完才可以去先弥补亏损，2 2季度这个1-6月利润总额-弥补亏损，是自动生成的，原理是这样，

2020-08-20

你好，可以反结账去修改的，但是汇算清缴的收入和上年总的营业收入是需要一致的。

2021-01-31

同学，你好。汇算清缴的收入是要一致的，如果有修改要一并修改

2021-01-31

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