老师要是我们约定跟跟供应商对半承担他们的库损，假如10月份库损50000那我们要承担25000，但是这个库损的数据是供应商提供给我们的，每天我们按照实际进多少就结算供应商多少，发票也按照我们实际结算多少开，现在要单独结算这个库25000，我应该怎么做账，要供应商开什发票
你好，你们是什么行业？库损你们是怎么确定的？
-
Q
请问老师如果采购商品再销售，销项发票已经开出去了，采购发票还没开进来，但现在有一个问题，商品数量增加了，供应商不再另收费，但我们销售出去的也不能变更了。现在供应商在确认开票时数量的问题，他们要按实际发给我们的数量，我想让按照原来的我们销售出去的数量，这样进销对应。但他们不愿意？请问老师这种情况怎么处理？我的进来的数量多了和合同清单也不一致
-
Q
就是我这里开始做电商，我们是入住拼多多、天猫、抖音的商家，我们在店铺上进行销售，供应商进行发货，当月的发货量要在下个月结算开票，那这样的话我这个月的商品销售是没有库存的，这样报税或者库存明细表这边会有什么问题么？如果要做进库存是需要暂估商品么？但是没有入库单能做进暂估商品么？或者还有什么更好的方法么？
-
Q
老师，我们是外贸企业，供货方把机器先发给我们，等我们出口完按照报关单核算外汇成本后给开进项票，也就是我们让他根据我们要求开票。现在的问题是来票时，记入库存商品，然后直接结转成本，所以外销的库存商品就是0，但是仓库实际库存很多，因为发货的并未全部出口，这种情况库存商品怎么处理呢，账实不符，也不知道怎样才能相符。
-
Q
我们与供应商都是一般纳税人。 供应商A公司出上月账单金额为80万元（也就是按供应商账单我公司需要付A公司80万货款）。 事实上因为上月中供应商调价，按照实际单价，我公司应付供应商公司上月的货款为40万元。 供应商说他们的出账单不能更改，我公司必需按80万支付给A公司，A公司给我们开80万专票（*电信服务*增值电信服务）。多的40万供应商说跟我公司再签个合同退给我们。 1、请问这退回的40万应该签什么合同最合理？ 2、我公司怎么就这40万做账务处理？ 3、我公司需要给A公司开票吗？怎么开？
-
Q
老师要是我们约定跟跟供应商对半承担他们的库损，假如10月份库损50000那我们要承担25000，但是这个库损的数据是供应商提供给我们的，每天我们按照实际进多少就结算供应商多少，发票也按照我们实际结算多少开，现在要单独结算这个库25000，我应该怎么做账，要供应商开什发票
热门问答 更多>
-
请问exw成交方式下的单证备案，需要备案哪些资料，需要注意的细节点有哪些
-
老师，购高压配件分录怎么做
-
数电发票（通行费发票） 可抵扣增值税吗
-
老师好，请问我做农产品贸易取得的进项是免税农产品发票，我开出去的是9个点销项。农产品发票可以进项抵扣吗？
-
老师，职工食堂采购食材和锅怎么记账
-
老师，请问下，建筑业一项工程，向同一家公司分别签材料采购13%和劳务简易计税3%这两个合同，这种属不属于业务拆分，可行吗？
-
老师好，我们购买了设备，26年1月25日已验收合格投入使用，但现在还没收到发票，现在要不要建立固定资产卡片，入账价值按照什么来，折旧从什么时候开始，这个账如何做会比较合理，请老师详细解答，谢谢
-
老师麻烦问一下公司有无票的收入，这种不用开票的，老板又不想交税，业务员吧款直接交给老板，老师怎们处理
-
老师好，请问发票上的金额大于实际报销的金额可以吗？税务上有没有风险呢？
-
签了一份设备采购合同，其中材料费6万，人工费4万，这个是合并一起开票，适用销售设备增值税率好，还是分开开票按材料和服务分开是可以的吗，现行的增值税法下？
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
蔬菜批发企业，是每天我们市场去跟供应商确定，但是这个库损是，还没有入库的，
你好，可以让对方给你们看服务类发票
可以正常开蔬菜发票，可以做 借:库存商品 贷:应付账款 借:营业外支出，贷库存商品么
你好！可以，需要对方开蔬菜发票
但是这个我们前期是没有做入库的，只是相当于供应商统计这个报损金额出来给我们，我们跟她对半分，有这个报损的名细表，我们有相关的合同
你好！需要根据耗损明细开发票
就是按照我上面的账务处理事可以的么，后面把这个损耗明细和合同做为依据咯
你好！是的，可以这样理解