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本月只有一笔增值税进项，月底结转的时候怎么做分录？是借：应交税费-留抵税额贷：应交税费-应交增值税-进项税额？
2021-12-02 10:47
2021-12-02 10:48
借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项
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本月认证进项税100，销项税只有80，认证后是不是借：应交税费——应交增值税进项税额100贷：待认证进项税额100，再做结转税金，借：应交税费——应交增值税销项税80，贷：应交税费——应交增值税进项税80，剩下留抵扣的20不用做分录，这样对吗？
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本月只有一笔增值税进项，月底结转的时候怎么做分录？是借：应交税费-留抵税额贷：应交税费-应交增值税-进项税额？
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Q
进项＞销项，结转分录 借：应交税费—应交增值税（销项） 应交税费—应交增值税（转出未交增值税） 贷：应交税费—应交增值税（进项） 老师，这笔分录是不是进项＞销项，不足抵扣时，作为留抵税额，用于日后抵扣，抵扣时是不是需要做这笔分录
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老师进项税额转出的分录怎么做的？是不是 借:管理费用-福利费 贷:应交税费-应交增值税-进项税额转出 然后月底结转的话 借:应交税费-应交增值税-进项税额转出 贷:应交税费-应交增值税-未交增值税
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月底了，结转增值税，上期留底税额，也需要结转吗？借应交税费应交销项税贷记应交税费未交增值税应交税费待抵扣进项税额贷记应交税费留底税额这样做对吗？
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转出未交增值税在借方有余额了。
期末是在贷方写负数吗
可以的可以这么做的。