广西省小规模转一般纳税人，出现申报异常，作废申报表，抵扣的发票没做勾选抵扣。还能勾选么？

麻烦问下所属期现在已经在下月，比如我是报11月份的税，税务大厅把我小规模的申报了，申报之前没做勾选抵扣，现在把申报作废重新去勾选11月份的进项发票，税款所属期显示12月了，怎么操作

那你12月份申报的时候重新勾选认证

现在11月份有销项税，我们进项税需要在11月份抵扣

现在图片显示这个

11月份的时候是小规模纳税人的税吗？

11月份已经是一般纳税人了

那你的意思是说一般纳税人申报的时候没有勾选认证是吗

是的 是这样 我们是11月份小规模变成一般纳税人，昨天去税务大厅办税，税务大厅的人先进行小规模纳税人的申报了，这时候我们没做勾选认证呢，结果他做一般纳税人的申报的时候找不到进项税发票，然后就把小规模纳税人的申报作废了，现在去做一般纳税人申报之前做勾选认证，勾选认证那里的税款所属期显示12月份。

那我的理解是不是申报小规模纳税人的时候就是11月份的税，所以勾选才会带出来是12月份的呢

是的，但现在11月份的小规模也作废了，还能进去做进项的勾选抵扣么然后重新做11月份的纳税申报么

这种的话，我觉得是系统的问题，你税务那边申报了，，勾选这边就默认你报完了就跳到下个月了，你可以先联系一下税务看看税务那边能不能直接填表

对，税务局也给我们解释的说是系统问题，但我担心这样会不会影响我们税务缴纳，因为进项一抵，我们是不需要交税的

所以你先问问看看能不能直接填表，如果实在不行这个进项税额也只能下棋再留抵了

他们说现在在申报期呢，他们去找运维老师解决一下，关键是这个税款金额较大，我问了能不能直接填表，他们说现在都是网上申报。

哦，那就只能等待看看税务解决问题，因为这个进项税额比较特殊可能不是随便填表就行的，税务可能也没这个权限

我们也是担心了好半天，怕他们那解决不了导致我们交税

先看着吧，真要是不能解决问题，也就只能暂时先交税，这个进项税额留抵，以后反正也能抵扣呢

税款200多万呢，交也交不上啊