老师，有个问题想让你给个意见，当时公司没会计，19年1月公司想买发票，供应商让款打给厂家，当时对公转了73000有转账记录，当时老板忘了，21年厂家把发票给我们寄过来了，老板想起来这事了，查了所有记录没有这笔款的退款记录，问这个事都说给了，俺这边是跟供应商对接了，过去那么久了，现在厂家把发票开出来了，是不是那边一直在挂账，要平无票收入的账？
你好 ； 你们 付款出去了 那么你们收到了货物没有 ；
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老师 我想请教下我现在账上有个问题，5月份公司帮别的公司做了一个工程，和第三方签的合同，当时说钱也是由第三方打给我们，对方通过公账转款给我们代开货，我当时做的是往来账是其他应付款，想的是等第三方把货款转给我们了，我再还给他们，结果现在年底了，那边说客户那边的钱由他们收，钱还没收到，那边不会按合同时样把钱转给我们了 我该怎么做这个账
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老师 我想请教下我现在账上有个问题，5月份公司帮别的公司做了一个工程，和第三方签的合同，当时说钱也是由第三方打给我们，对方通过公账转款给我们代开货，我当时做的是往来账是其他应付款，想的是等第三方把货款转给我们了，我再还给他们，结果现在年底了，那边说客户那边的钱由他们收，钱还没收到，那边不会按合同时样把钱转给我们了 我该怎么做这个账
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老师，我想问下这种情况应该怎么记账？ 业务员到市场拿货，跟供应商说好了一个月开一次票或者到多少金额开票，但是当时拿货业务员先付了钱给供应商，然后回来拿收据报销了，公司账户已经转给业务员了，现在供应商开票又需要所有款都用对公账户转，然后之前付给他的就微信或其它方式退回来。当时记账是借库存商品，贷银行存款
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老师你好，我们公司 19年的时候是小规模纳税人，那时转了一笔款给我供货商20万，当时老板没有开发票回来，也没有收据，账上一直挂着预付账款，其实货早就出了，后来2020年公司转为一般纳税人，这笔款一直在，我应该如何把这笔款做平？
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老师，有个问题想让你给个意见，当时公司没会计，19年1月公司想买发票，供应商让款打给厂家，当时对公转了73000有转账记录，当时老板忘了，21年厂家把发票给我们寄过来了，老板想起来这事了，查了所有记录没有这笔款的退款记录，问这个事都说给了，俺这边是跟供应商对接了，过去那么久了，现在厂家把发票开出来了，是不是那边一直在挂账，要平无票收入的账？
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某企业日常经济业务如下。 (1）计提本月固定资产折旧18400元，其中车间12000元，厂部6400元； (2）购入一项商标权，价款为200000元，另外支付有关的费用共40000元，所有的款项已用银行存款支付，合同规定该商标权的受益年限为10年； (3）向银行借入短期借款400000元，期限为6个月，年利率为4.5%。 (4）预提本月短期借款利息1200元； (5）开出面值为67800元、期限为6个月的商业承兑汇票购入原材料一批，其中材料价款60000元，增值税额7800元，材料已验收入库； (6）向红星工厂购入材料两批：乙材料买价30000元，增值税3900元；丙材料买价20000元，增值税2600元。款项尚未支付，材料已经验收入库； (7）以银行存款归还上述欠红星工厂的货款； (8）分配本月职工工资，其中生产工人工资50000元，车间管理人员工资6000元，行政管理人员工资14000元，福利部门人员工资10000元，另专设销售机构人员工资20000元； (9）按工资总额的14％计提福利费； (10）结转本月发生的制造费用8000元； (11）结转本月已售产品成本50000元； (12）计算本月应交的所得税金额为18000元； (13）以银行存款交纳本月应交所得税18000元。
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大楼后续建设所需要的资金，甲公司于2022年1月1日向银行专门借款50000000元，借款期限为2年。年利率为7%(与实际利率相同)。借款利息按年支付，2022年4月1日、2022年6月1日、2022年9月1日甲公司使用专门借款分别支付工程进度款20000000元、15000000元、15000000元。借款资金闲置期间专门用于短期理财，共获得理财收益600000元。办公大楼于2022年10月1日完工，达到预计可使用状态。要求:不考虑其他因素，计算甲公司2022年度应予以资本化的利息金额。
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某企业计划用新设备替换旧设备，旧设备账面价值为60000元，税法规定的使用年限10年，该设备已经使用5年，目前销售可得60000元。新设备投资额为150000元，预计使用5年，均无无残值。使用新设备可使企业在未来5年内每年增加营业收入16000元,降低付现成本9000元。该企业按直线法计提折旧，适用的所得税税率25%。要求:(1)计算每年使用新设备比旧设备增加的净现金流量(2)若公司的资金成本为10%，是否应采用新设备替换旧设备。
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问一下为什么累计的总货款收入减去总支出和卖出去的总个数减去支出得出的结果不一样？
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丙公司20X1年12月31日首次计提坏账准备。20X1年12月31日，应收账款余额为1000000元，计提坏账准备40 000元；20X2年12月31日，应收账款余额为1200000元，当年未发生坏账， 计提坏账准备8000元。 丙公司20X1年利润总额为800 000元，20X2年利润总额为1000000元。假定无其他纳税调整事项，丙公司的所得税税率为25%。 要求： （1）计算丙公司20X1年12月31日可抵扣暂时性差异、递延所得税资产以及20X1年应纳税所得额、当期所得税费用，编制结转所得税费用的会计分录。 (2)计算丙公司20X2年12月31日可抵扣暂时性差异、递延所得税资产以及20X2年应纳税所得额、当期所得税费用，编制结转所得税费用的会计分录。
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其实我们是买进项票的，是供应商给找的户，也是供应商跟厂家对接这个事，把手续费扣了，是供应商把钱退给我们，但老板当时把这事忘了，现在发票给我们了，想起来钱了事了
查了老板跟供应商聊天记录，只有转款记录，之后联系就是三月之后的事了，后来从来没提过这笔钱的事了
你好 ； 那你就挂 借应付账款贷银行存款 ； 这个款 是不是私下退给你老板了
我现在不用记，老板担心那几万块钱没退回来，厂家当时没开票给我们，公户有款进账，肯定当时做无票收入了，现在咋又把票开给我们了？老板突然想起来这笔钱了
你好 ； 那你就找对方对账处理 ； 让对方提供支付的依据 ； 比如转款回单给你 。 看 付款给谁了
是的，是不是对方公户收到款，不开发票的话是不是有税务风险？73000金额不算太小，19年到现在快三年了，
你好 ； 是的 。 对方不开票 可以报无票收入报税的； 不是非得开票给你的
但现在一开票，老板想起来退款的事了，咋又想起来现在给我们开票了呢？还是故意托时间长？因为老板把要票的事都忘了
你好 ； 找对方给你们对账 。 你们之前 怎么谈的。 有合同吗
好的，当时我也没来了，公司没会计，找供应商他就推呗，看老板咋处理吧，要是我经手了，可能打包得走人了吧
你好 ； 先问下对方 财务 ； 才好判断。 你老板也得想想之前怎么谈的
好的，谢谢
没事的； 希望能帮到你