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老师请问,发票多开了,然后我已经进项抵扣了,我该怎么操作。

2021-12-03 15:41
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-12-03 15:42

你好 你们开信息表 然后开负数发票 借应付帐款 贷库存商品 进项转出

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快账用户6382 追问 2021-12-03 15:43

我20万的发票,已经支付15万了。剩下的5万不需要支付。

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齐红老师 解答 2021-12-03 15:45

开五万红字信息表就可以了。

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快账用户6382 追问 2021-12-03 15:46

材料发票,我开不了红字发票,需要供应商开红字发票吧,

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齐红老师 解答 2021-12-03 15:48

你开红字信息表,对方给你开红字发票。

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你好 你们开信息表 然后开负数发票 借应付帐款 贷库存商品 进项转出
2021-12-03
你好,购买方开红字信息表,这个金额开部分红冲的金额就可以,然后销售方开附属发票。
2021-06-01
你好,提交税局审批,通过之后由销售方根据通知单号码录入开具负数发票就是了。
2021-11-06
你好,您需要填写红字信息表,然后收到红字发票的时候做原来成本的附属分录,然后增值税的表2做进项税额转出来。
2023-07-18
你好申报。你好,申报成功扣款了了吗?你好,申报成功扣款了吗?没扣款可以作废重报。
2021-11-15
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