Q
7、8、9月租入建筑设备当期未开票 未付款 直到10才收到789租金发票。请问下 实际租入和收到发票时怎能账务处理。
2021-12-04 13:19
2021-12-04 13:19
您好 借：管理费用-租金 不含可抵扣进项税额 贷：其他应付款-暂估其他应付款 收到发票 借：其他应付款-暂估其他应付款 借：应交税费-应交增值税-进项税额 贷：其他应付款
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请问企业融资租入固定资产分2年付款，每个月都是对公付租赁款和利息，下月才收到租赁和利息发票怎么账务处理？还有收到首付款发票？
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老师，您好; 我想问下，我们8月份预付8、9、10月的房租，我放入预付账款。8、9月份已经分摊了房租，计入管理费用。我10月份才收到发票，那我收到的发票要怎么做账，也不能放预付账款，或者是不是我之前的账处理错了
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当月预付房租，下月才收到发票，那当月的房租摊销怎么处理呢？房租的金额很大，做到下月怕收支不匹配。然后我们公司有很多公户打款给个人的报销款和实际收到发票金额不一致，会不会有什么影响？个税申报期和增值税申报期时间是一样的吗？
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6月租入的设备，未收到发票，未付款；7月付款，8月收到发票 请问怎么暂无处理
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老师我们是小规模 租入设备在继续租出
那租金计入其他业务成本科目
老师 是这样的吗？ 7.8.9应做分录：借：主营业务成本 -租金 贷：应付账款-暂估 收到发票时间：借应付账款-暂估 贷：应付账款
老师请问下 可以这么做吗？ 有没有不用暂估的方式呀
这样写分录可以的 支出发生了 没有收到发票 应该暂估入账
老师实际我们也没有付钱哦。等到付钱的时候再做 借方：应付账款 贷银行存款
整套租入建筑设备的分录这样做可以的吗？
是的 实际支付款项再写付款分录
好的 谢谢老师 请问下如果不用暂估的话有没有其它方式可以做这个分录呀
现在取消预提费用科目 以前可以用预提费用科目的
现在只能用暂估入库吗？（我们是挖掘机设备租入也可以用暂估入库吗？
是的 费用实际发生了 没有取得发票 可以暂估入账