7、8、9月租入建筑设备当期未开票 未付款 直到10才收到789租金发票。请问下 实际租入和收到发票时怎能账务处理。
您好 借：管理费用-租金 不含可抵扣进项税额 贷：其他应付款-暂估其他应付款 收到发票 借：其他应付款-暂估其他应付款 借：应交税费-应交增值税-进项税额 贷：其他应付款
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请问企业融资租入固定资产分2年付款，每个月都是对公付租赁款和利息，下月才收到租赁和利息发票怎么账务处理？还有收到首付款发票？
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老师，您好; 我想问下，我们8月份预付8、9、10月的房租，我放入预付账款。8、9月份已经分摊了房租，计入管理费用。我10月份才收到发票，那我收到的发票要怎么做账，也不能放预付账款，或者是不是我之前的账处理错了
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7、8、9月租入建筑设备当期未开票 未付款 直到10才收到789租金发票。请问下 实际租入和收到发票时怎能账务处理。
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6月租入的设备，未收到发票，未付款；7月付款，8月收到发票 请问怎么暂无处理
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公司为一般纳税人，融资租赁购入100台(500万）建筑设备用于出租业务，目前车已经到公司，未付款，也未收到发票。后续付款方式为:半年后首付5%，再半年后支付10%，再3个月后将按月付款。请问如何做账，该批设备是否计入固定资产？账务怎么处理？
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老师我们是小规模 租入设备在继续租出
那租金计入其他业务成本科目
老师 是这样的吗？ 7.8.9应做分录：借：主营业务成本 -租金 贷：应付账款-暂估 收到发票时间：借应付账款-暂估 贷：应付账款
老师请问下 可以这么做吗？ 有没有不用暂估的方式呀
这样写分录可以的 支出发生了 没有收到发票 应该暂估入账
老师实际我们也没有付钱哦。等到付钱的时候再做 借方：应付账款 贷银行存款
整套租入建筑设备的分录这样做可以的吗？
是的 实际支付款项再写付款分录
好的 谢谢老师 请问下如果不用暂估的话有没有其它方式可以做这个分录呀
现在取消预提费用科目 以前可以用预提费用科目的
现在只能用暂估入库吗？（我们是挖掘机设备租入也可以用暂估入库吗？
是的 费用实际发生了 没有取得发票 可以暂估入账