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老师好！小规模季度报税。10月和11月仍然为小规模。12月转为一般纳税人，那么，在12月份，在没有报10月和11月税的情况下。我可以直接汇总，然后直接清卡吗？到1月份了再去报10月和11月的税及12月一般纳税人的税吗？
2021-12-05 19:02
2021-12-05 19:04
同学你好，是的，一般情况下，是这么操作的，但是，各地税务局要求略有不同，具体以当地税务局规定为准。
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老师好！小规模季度报税。10月和11月仍然为小规模。12月转为一般纳税人，那么，在12月份，在没有报10月和11月税的情况下。我可以直接汇总，然后直接清卡吗？到1月份了再去报10月和11月的税及12月一般纳税人的税吗？
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老师请问我公司11月份是小规模，开得有10月小规模的发票，因为客户需要在12月份向税务局提出申请现已升为了一般纳税人了，现在11月份的收入在12月份开票是一般纳税人的发票，我在账务处理上面可以直接把收入计入到12月份呢？因为我在11月份报表里面也做了入库的入库是按照不含税的因为我在12月份取得发票的进项
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