你好,计算如下 不含税转让收入=15750/(1%2B5%)=15000万元。应交增值税=15000*5%=750万元。2、转让应交城建税(假设税率是7%)、教育费附加、地方教育费附加=750*(7%%2B3%%2B2%)=90万元。3、可扣除的房地产开发费用=(3000%2B4000)*10%=700万元,(因为利息1200万未取得金融机构贷款证明,不能单独扣除)。4、加计扣除=(3000%2B4000)*20%=1400万元。5、可扣除项目金额=3000%2B4000%2B90%2B700%2B1400=9190万元。6、增值额=15000-9190=5810万元。7、增值额与扣除项目之比率=5810/9190=63.22%8、增值税税率=40%,速算扣除系数=5%。9、应交土地增值税=5810*40%-9190*5%=1864.5万元

我们有个高企报不了(说是其他收入大于软件收入),之前有研发费用加计扣除,年底前要不要调回来
郭老师,一次性补偿金,最多能赔多少
小规模纳税人收到人家的专票,我账套不需要做应交税费应交增值税进项税额吧,直接借管理费用 贷应付账款吧 我们也不能抵扣啊
老师,我们买了一批货海外来的,但我们又是从国内供应商手里买的,比如货物成本价17块,如果包运费就18块,如果包清关就19块,如果合同只约定了货物的价格,其他价格因为外汇的原因具有不确定性。但我们选了包清关,对我们入账有没有影响?有没有什么要注意的地方?
老师有个问题我想问一下,小规模季度收入20万普票,销售不动产15万专票。这样申报纳税15万的不动产要纳税吗?
公司22年1月上牌的车,不含税66万,转回个人名下 ,没有成交价格,我这边申报增值税,申报什么价格合适
企业向个人转账50万,要身份证开反向票,是什么意思
老师,您好,发票开给客户了,客户把钱打到法人账户了,法人账户再转到公司对公账户抵消掉应收账款,可以吗
建筑劳务公司向财产保险公司支付保险费如何入账
老师销售小规模纳税人销售不动产,要填附表一不呢