演示账套

Q

老师，我们账上显示欠对方单位13000，但是对方单位账上显示欠我们25000，这个怎么平账

2021-12-06 17:18

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2021-12-06 17:19

挂的什么往来科目呢

快账用户8852 追问 2021-12-06 17:20

我挂的预付贷方，对方是预收借方

齐红老师解答 2021-12-06 17:22

同学你好借预付账款贷银行存款按你账上的金额来做

快账用户8852 追问 2021-12-06 17:27

这样我银行存款怎么能碰上，实际是对方退我25000是正确的，他们退我25000，我就欠对方38000了，借预付账款38000，贷银行存款38000，银行存款没走账啊

齐红老师解答 2021-12-06 17:40

同学你好那你得往来不对你得查明细

快账用户8852 追问 2021-12-06 17:41

是因为去年领导私下给对方付货款，对方入账了，我没有

齐红老师解答 2021-12-06 18:12

同学你好那你入账就行了

快账用户8852 追问 2021-12-06 18:12

去年付的款，今年怎么补分录

齐红老师解答 2021-12-06 18:18

同学你好去年付的去年应该咋做

快账用户8852 追问 2021-12-06 18:29

我可不可以借应付，贷其他应付

齐红老师解答 2021-12-06 18:34

同学你好对的这个可以的

挂的什么往来科目呢

2021-12-06

你好；你先去对账；先看你们总共业务发生了多少；开票了多少；在去看是不是应该开900出去；不是人家让你开就开出去的

2022-02-25

你好实际是欠900就可以开的

2022-02-25

各做各的，按实际处理即可

2023-10-21

你好，借银行存款贷预收账款挂的是这个吗？如果是的话全部都做收入就可以的，剩下的做完票收入。

2022-02-25

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