给客户开了10万的票，客户付款9万，开了一张1万元的扣罚单，怎么做账
你好，具体是因为什么原因扣罚单呢？
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房地产公司。客户买了一套房余款10万，客户转账5万，另外5万是公司付给客户的过渡费，客户写了一张领据。公司开了一张收据10万给客户。请问这个怎么做分录
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给客户开了10万的票，客户付款9万，开了一张1万元的扣罚单，怎么做账
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给客户开票10万元，收到客户银行转款9万元，剩余1万元是给客户的赔偿款，怎么做账？
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老师好，上月销售了10万元的商品，均已开票且客户已经抵扣税额，但是本月客户要退货5万元，是红冲10万发票，再开一张5万发票给客户；还是与客户签一个5万的合同，客户用原价把货卖给我，并开一张5万的发票给我好呢？谢谢。
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老师您好，请问我们为了客户订单采购供应商货款10万，我们支付3万元，然后客户退单了，客户让我们把货发给客户，客户支付给了供应商10万元，这些账务怎么处理，我们已经把价值10万元货发给客户了，现在账上挂着客户欠款十万元，实际客户并不欠这么多，该怎么调账呢？
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老师 10月的主营业务收入写成主营业务成本，现在怎么改回？用以前年度损益调整科目？分录怎么写，摘要怎么写
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提供服务不到位
你好，那有开具折让发票吗？
没有，对方是国企，只开了一个资金往来结算票据
你好 借：银行存款 9万，营业外支出 1万，贷：主营业务收入 ， 应交税费—应交增值税（销项税额）
我们是小规模纳税人
你好，那账务处理就是 借：银行存款 9万，营业外支出 1万，贷：主营业务收入 ， 应交税费—应交增值税