老师，请问我们现在是准备注销公司了，要清账，应收账款的贷方余额要怎么处理，是开票还是申报无票收入？
你好； 应收账款贷方 说明是预收账款。 这部分你确实 是收入的话转收入缴纳税费处理。 不开票做无票收入也可以的
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老师，请问我们现在是准备注销公司了，要清账，应收账款的贷方余额要怎么处理，是开票还是申报无票收入？
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老师，我想请问下公司准备注销了，账上应付账款的借方余额 没收到发票的怎么处理呀
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老师，我想请问下公司准备注销了，账上应付账款的借方余额 没收到发票的怎么处理呀
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公司注销时。之前挂在应付账款借方的无票支出，如何处理？还有16年挂在应收账款贷方余额，能在注销时当月按照未开票收入确认收入吗？还是说必须要把未开票收入确认到16年才可以？
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老师好，请问A公司一直给我们打款，上个月我们把发票开给他了清账了，我现在做凭证发现明细账中：应收账款的余额是借方负数，预收账款是贷方正数，两个科目的余额加起来是开票的金额 请问我现在凭证贷方怎么写？
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申报的时候做无票收，做账的时候就做收入，那用什么来当凭证呢
你好； 是的。 用你们的收款单 以及相关的 出库单等
可是那些很早就收到了，现在要清账，应该很难找到那些单据了，还能用其他的代替吗
你好 ； 如果找不到的。 写情况说明老板签字做附件
那预付账款有三笔怎么处理呀，没有收到 发票，也有可能是之前的会计挂错了，但我找不到原因，这要怎么平掉
你好； 去找原因看什么 业务发生的。然后在去判断怎么来处理
找不到原因的烂账怎么处理呢
你好； 走情况说明 老板签字 ；等着老板的审批来处理 。 坏账