老师我们是免增值税的企业，我报税的时候都是报的开发票的收入，不开发票的收入怎么办

附表一里有个未开具发票是吗

是的，附表一里有个未开具发票

我们主营是鲜奶，还卖犊牛，卖鲜奶我记账是主营业务收入，卖犊牛记账是其他业务收入，其他业务收入购买方不要发票，这部分需要报税吗，

需要报收入的税，按您实际其他业务收入报

往哪个表里填 呢

您好，卖牛犊属于免税收入，你直接附表一填未开具发票那一列，主表在第9行免税销售额填列

我在主表第9行填的是鲜奶收入，鲜奶也是免税的，就是开发票了，犊牛没开发票

卖牛犊也是免税的，填合计数，报表反应总收入金额，年底和企业所得税申报的收入就可以对上

我之前没报过牛犊收入这块

那您企业所得税申报报了吗

企业所得税申报的也是主营业务收入，没报其他业务收入

那您财务报表和申报表也对不上的

那应该怎么办 这样应该怎么办呢老师

下个月报12月份的增值税，和企业所得税加进去这块。反正增值税是免税的，企业所得税您这块也交不了多少

企业所得税也是免税的，要不我今年就这样呢，等2022年再全报上呢

那您下个月报财务报表利润表的时候把牛犊的收入也剔除掉，财务报表利润表收入和增值税、企业所得税一致

好的，谢谢老师