开具上月的负数发票，这月我怎么做分录，成本怎么结回来，我这月的成本怎么结转
你好，当时的成本分录是怎么做的？开完了负数发票不需要开正确的是吗？
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老师，我公司卖化肥，因为上个月给对方多开了一张发票，这个月开了销项负数发票？怎么做分录？是同时结转销售成本上个月负数，化肥库存就回来了吗？还是直接用这个月的销售数量减去这个负数发票上的数？怎么处理做分录？谢谢老师
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老师，去年的一张成本专票，这月对方开销项负数发票给我了，我不调整去年的账，去年已经结转成本了，那这月我分录要怎么做
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开具上月的负数发票，这月我怎么做分录，成本怎么结回来，我这月的成本怎么结转
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老师，暂估高了怎么写调整暂估入库商品差额，就是说，我上个月暂估的，这个月发票回来。但是上个月我已经结转了成本。现在这个多出来的成本金额怎么写分录是写负数吗？
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老师，是这样的，我们上个月销售设备并开具发票，可是成本票，一直都没回来，这种情况下我该怎么结转成本
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上月开了正确的票不够了，这月才把错的开负数
借应收账款负数贷，主营业务收入负数、应交税费负数 借、主营业务成本负数贷、库存商品负数。
我就是这样做，本月结成本的时候不对
你好，出现了什么提示的？你的主营业务成本是借方负数吗？
我入库这月的库存结时.为什么冲的那个也要结里面呢，利润是负数了
因为你这个月收入红冲了，你的对应成本也得红冲。
做了成本负数了
主营业务成本在负数 结转本损益的时候借本年利润负数贷主营业务成本负数，你看一下有没有余额，如果是没有余额的话就是正确的。
库存会留下来是吧
你好对的是的会的。