就支付租金4万元和物业管理费1500元，收到专票，但是你就本月租金和这个物业管理费他交的税费的话，我是应该计入应交税费里面的哪一项呢
你好，如果是一般纳税人单位，收到专票，计入：应交税费—应交增值税（进项税额）
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老师 想请教一下 我们上个月支付了3个月房租和物业费做分录 借：预付账款 30000 贷：银行存款 30000 这个月发票还没有收到也不知道税金是多少，做了笔计提分录 借：管理费用/房租 8000、管理费用/物业费2000 贷：其他应付款/预提费用 10000 次月收到房租和物业费发票含税30000元，那次月我该怎么做分录呢？
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请教下老师，物流公司一般纳税人，4月支付运输用车租车押金4万，账务处理：借其他应收款-押金4万贷银行存款4万。支付租车租金1.52万，账务处理：借主营业务成本—租金 应交税费-进项 贷银行存款1.52万。7月支付租金3.7万，取得专票4万，账务处理：借主营业务成本—租金，应交税费-进项 贷银行存款3.7万 应付账款0. 3万。10月取得3.7万7月租金发票3.7万。因租车改为了以租代售，7月开具的发票作为4月押金转租金发票。对4月和7月已经入账的账务处理如何更正。
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就支付租金4万元和物业管理费1500元，收到专票，但是你就本月租金和这个物业管理费他交的税费的话，我是应该计入应交税费里面的哪一项呢
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老师你好，我想问一下我们承租一层，一部分我们自己用，一部分是经营租赁，然后我自己用的，假设租金是以收到的发票为准 是借管理费用，租金和物业费，贷应付账款，或者预付账款 出租的话就是，借，主营业务成本-租金或者物业费，贷，应付或者预付账款 对吗
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老师你好，我想问一下就是，嗯，比如说我1月份列了一个分，录借管理费用，租车费480元贷库存现金480元，嗯，但是呢，这个月呢，我没有相应的这个嗯收到租车费的发票，我是在2月份开出去的发票，然后我做了一个红冲分录，你看这样做对吗？借管理费用负数480，借其他应付款480借管理费用租车费480，贷其他应付款480然后再附上嗯开的这张发票，就是那个月份给错位了，就是给补上发票了再做了个红冲分录
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老师，我们公司的钱，有四个账户，花的钱，有直接公户付的，有提现到实际控制人的卡里的，然后再往外出钱的，这些费用报销单，应该是由谁签字，比较合适，是资金日报表，内账，每次都是法人的老公合理吗？正规的应该由谁去签字呢？
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老师：公司没有成立之前，就花了很多钱，有软件开发的人员工资，项目策划服务费，硬件产品设计服务费，老板的北京工作居住证挂靠的服务费……都没有发票，可以记做管理费用-开办费吗？如果不能，应该怎么记账呢？
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您好老师，小规模纳税人12月份收到钱没开发票的收入和成本是需要在12月份入暂估收入和成本吗
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老师我想再问一下，就是就招待费他所交的那个税费的话，我们是需要单独计入应交税费里面的哪一个账户呢？还是说就直接计入管理费了呀？
你好，招待费的进项税额不能抵扣，发生的时候全额计入费用核算
老师，那租赁房屋的费用和物业费的话，他那个税费是不是应该计入应交增值税中的进项税额呀？
你好，请看我的回复内容（一开始我就回复了）
不好意思老师，我记错了
祝你学习愉快，工作顺利！
老师，那个上月购物其他公司的股票公允价值为469653元，那么这个该如何写会计分录呢？
同学您好，因答疑老师答题有时间限制，请分别对不同的问题，进行一题一问，方便老师解答，谢谢配合。
那不好意思打扰了，祝您工作顺利
祝你学习愉快，工作顺利！