Q
老师，暂估的成本分录是 借主营业务成本 贷应付账款-暂估 吗
2021-12-13 09:20
2021-12-13 09:20
你好，服务类的可以的。
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老师，暂估的成本分录是 借主营业务成本 贷应付账款-暂估 吗
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Q
就是我做暂估成本的时候：借：主营业务成本，贷：应付账款——暂估款 收到发票时：借：主营业务成本，贷：应付账款 红冲暂估成本：借：红字主营业务成本，贷：红字应付账款——暂估款 这样做帐可以吗？
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Q
老师好，请问暂估成本可以借：主营业务成本-暂估 贷：应付账款-暂估吗
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Q
暂估主营业务成本分录为，借 主营业务成本 贷 应付账款暂估，次月冲暂估 借 应付账款暂估 贷 主营业务成本，有个问题，这一来二去 成本不就被冲掉了吗。
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Q
老师，暂估成本这样分录对不对？ 借:主营业务成本 贷:应付账款 暂估
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机械租赁的可以不
你好，可以的，可以这么做的。
这边是个人代开来冲减成本，暂估的不需要明确到个人嘛
你好暂估的可以不用的。
好的，那老师，公司现在账上没有钱，可以用法人的借款直接来冲减法人付的工资不
你好，可以的，可以这么做的。
借 应付职工薪酬-职工工资 贷 其他应收款-法人 嘛
对是的，是这么做的。
公司之前购入的挖机，没有计提净残值，现在购入的挖机，计提净残值，，，前面没有计提的，可以补计提净残值不
还是都可以不计提净残值了
你好，你还能修改吗？能修改的话可以的。
建议还是不要修改了，你之前的和现在的残值率可以不一样。
就是之前没有计提净残值，现在的计提净残值，也不影响嘛
你好对的是的，这个不影响的。
好的，那老师，如果暂估成本，不开票，之前冲销之前的暂估，也是可以的嘛
是的是的，可以这么做。
那老师，如果暂估40万，但是最后拿票只有15万，这样影响不
这个成本部大于你的收入吧。
暂估的成本部大于你的收入可以的。
不是大于收入，是大于收到成本票的金额
只要不大于收入就可以的，你的暂估的成本部大于收入，发票到了之后红冲暂估的，然后再做发票的没有问题可以的。