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老师 我资产负债表中的应交税金的期末数为负数。税控盘的做了 分录 借 应交税金 - 增值税 280元 贷 管理费用 -办公费280元 但是税务系统报增值 税时 没在系统报上去 280元的减免这个增值 税 是不是就影响了这个数导致为负数了。那没得挽回了 怎么调这个凭证

2021-12-13 10:24
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-12-13 10:27

您好!你确定差额的就是这个吗?你是小规模还是一般纳税人

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快账用户8637 追问 2021-12-13 10:28

是小规模 差额是这个

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齐红老师 解答 2021-12-13 10:31

你好!你现在不抵扣,直接红字冲减这个凭证就好了

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