请问，企业是一般纳税人，9月缴纳了280元的税控盘的费用，9月申报的时候忘记填写了，这个月有增值税要缴纳，这个月抵扣，这个月的纳税申报表应该怎么填写？
你好！ 需要交税时再去抵扣280，有一张专门的税控减免的附表，你填写好这样表就可以。
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Q
请问，企业是一般纳税人，9月缴纳了280元的税控盘的费用，9月申报的时候忘记填写了，这个月有增值税要缴纳，这个月抵扣，这个月的纳税申报表应该怎么填写？
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老师问下，税控盘年费280可以全额抵扣增值税，在填写增值税纳税申报表的时候这个应该填写在哪一类里面呢
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Q
老师，你好！一般纳税人本月缴纳的异地预缴税款，在本地本月申报增值税时是不是没法抵扣？要等下个月才能填写抵扣？我这家是新登记的公司，上个月开了一张异地项目的发票，这个月才申报缴纳的异地预缴税款，现在做本地增值税时，申报表里没有附表四，已缴纳的异地预缴税款如何抵扣申报？
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Q
老师，请问一下小规模纳税人 8月做税务登记，增值税季度申报 7-9月，10月申报。然后9月5登记一般纳税人，9月税盘开票出去了。小规模纳税人7-9需要加9月发票金额申报嘛？还是10月只申报9月开票的。当一般纳税人申报就好。这个月能开进项回来抵扣嘛
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Q
请问我在9月份已经预交了8月份未开发票的税额，然后这个月申报表（增值税纳税申报表）应该怎么填写申报啊？现在主表上自动显示应该缴纳的税额，应该怎么填写避免重复缴税？
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填本期还是期初余额啊？因为9月忘记填写了
这样填写对不？账务怎么处理
填本期数吧，这样填可以。
你之前付280的时候怎么处理账务的？
账务处理呢
你之前280元入管理费用还是？
借：应交税费应交增值税减免税款 借：管理费用负数。
提问可以删除不
管理费用
借：应交税费应交增值税减免税款 借：管理费用(红字）