你好 ;这个金额自己带 ; 我给你写分录 。 你对应带金额进去就行了。 结转进项时 借:应交税费一应交增值税一 转出未交增值税 贷:应交税费一应交增值税一进项税额 结转销项时 借:应交税费- 应交增值税一 销项税额 贷:应交税费一应交增值税一转出未交增值税 结转进项税转出时 借:应交税费一应交增值税一 进项税额转出 贷:应交税费-一应交增值税一转出未交增值税 结转减免税费 : 借:应交税费-一应交增值税一转出未交增值税贷应交税费-应交增值税-减免税额 都结转之后 看下 转出未交增值税这个金额 看是哪个方向有余额 ; 你结转好了在给我说 ;我 看怎么来结转
老师,您好!以下图片是12月份应交税费的期初余额,是另外一个会计交给我的科目余额表,我觉得这个进项税额和销项税额有余额好像不对,这两个数额应该在期末的时候转进了 转出未交增值税了,但是她说,她平时只是把差额转出来,一月份扣缴的税额就是11572.94,那这个我该怎么做呢?进项销项的余额我需要怎么做平?
您好老师,我想问下,就是以前代账公司帮忙代账,有个帐做错了,他给调了一次,但在应交税费下一直挂着余额,是负的,代账那边不知道该怎么调了,那我要通过什么科目能把他调平,请帮忙指导,谢谢
老师 我们领导让我把应交税费三级科目的余额给结平了 是图片的黑体字部分的期末余额 我不太会做 这个借贷方怎么做呀 请指导我一下 谢谢您 最好把数字也写上
老师 我们领导让我把应交税费三级科目的余额给结平了 是图片的黑体字部分的期末余额 我不太会做 这个借贷方怎么做呀 请指导我一下 谢谢您 最好把数字也写上
老师好,我从一家代账公司接手了一个公司,他们给的这个数据我现在录进去之后,期初余额我试算成功了, 但是现在我给您截图的这个应交税费数据和我们公司实际账不否。 企业所得税数据贷方-565.82,就是代表我们给税务局预交的,现在让他们重新做,太麻烦的,我自己想调账, 想请教老师,这笔业务怎么做分录就把账调平了呢
什么情况下需要暂估成本?根据什么来啊,我哪知道有没有成本需要暂估
我们公司是生产模具的厂,如何核算生产成本?根据领用的原材料结转到生产成本,然后制造费用也结转到生产成本是不是就可以核算了
农用植保无人机 应按多少年算折旧
@朴老师,你好,那可以理解为上市公司发行股票,相当于是发行欠条吗?并不是实质的投资款增加?这样理解是都稍贴地气点。
购买设备怎么分录呢,和月供分录
汽车4S店销售使用一年的自驾车,卖出过户在二手车市场开具二手车统一发票0%税率,需要缴纳增值税吗
老师,申报工资一定要和实际发放工资一致是吧,如果不一致回怎么样
收到一张深圳电子普通发票为什么电子税务里面全量发票查不到?
企业注册资金是100万元,可是账目上的实收资本被之前会计调成了0 这个怎么办 我们有实缴数
@董孝彬老师,只要董老师回答,老师这个分录昨天忘记写了,然后我看利润分配的借方有负数余额440863.44,这个数据有点大喔,是不是说明我们整体亏了这么多钱呀。然后分录里借方86045.1是表示4月份亏了86045.1元是吧,哈哈,最近我研究一下这个,给老板讲讲,我担心我发给他,他会问我
好的 老师
好的; 先去带金额。 我都给你写了 具体怎么转 。然后最终看余额方向在给我说 ; 这样 也锻炼下你
老师里面有个转出未交增值税怎么做
你好; 你先把上面所有的明细都转到转出未交增值税科目去 ; 然后借贷方抵减后 。看下这个余额在哪个方向
老师您看看 这是我按您做完账之后的从今年1月份到今天的科目余额变
你好 你之前1月每个月月末都没有结转的吗?
我是今年10月刚接手的会计 今年好像没做过
我们领导让我把应交税费结平做到12月份里
你好; 那你就一起补结转到12月 ; 把所有科目 明细 汇总的 总额一起来结转。 分录还是 按照上面的做 只是金额是总额
余额表是222101应交税费_应交增值税 是585944.09在借方 还有一个是222103应交税费_应交增值税_转出未交增值税585944.09也在借方 老师这个还怎么做账
我在十二月份分录把11个月的应交税费三级科目的余额按您的借贷方都结平了 只有上面给您发的那个 请问老师我还要怎么做账 12月份的应交税费三级科目 我在一月份的时候还要结平吗
你好 ; 按照上面的结转分录来转 ; 你只看明细科目哈 。 把进项税 和销项税 以及进项税转出 和减免税额都 转到转出未交增值税去 ; 你转出未交增值税借方有余额 ;那么你在做:借应交税费-未交增值税585944.09 贷应交税费_应交增值税_转出未交增值税585944.09 就挂着 。 这个是留抵进项税了。 以后有税费 在抵减
老师应交税费要是贷方有余额怎么做账 是每个月的月底应交税费三级科目都要这么结转吗
你好; 贷方 你要说下具体是什么明细 。三级科目都要结转平衡哈是嘚
我的意思是老师按照您让我这样结转的话 一般借方有余额表示是可以下个月抵扣的 要是贷方有余额的话 是不是就是有问题的 还是需要怎么做账
你好 ; 贷方有余额 说明你有应交未交的增值税 。 你转出未交增值税 贷方有余额 转到 借应交税费_应交增值税_转出未交增值税贷应交税费-未交增值税 。 次月去缴纳 :借 应交税费-未交增值税 贷银行存款; 就平了。