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老师，小规模纳税人，确定收入的时候做分录计提应交税费增值税销项税，但是这个月不够30万，不交增值税，应交税费余额怎么处理呢
2021-12-15 14:33
2021-12-15 14:34
借应交税费应交增值税 贷营业外收入。
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Q
请问老师，小规模纳税人增值税分录是不是这样做的？ 1、确认收入时、借：银行存款 贷：应交税费-应交增值税（销项税额）；贷：主营业务收入 2、季度超过30万缴纳增值税时，借：应交税费-应交增值税（销项税额） 贷：银行存款 3、季度不超过30万免征增值税时，借：应交税费-应交增值税（销项税额） 贷：营业外收入
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老师，小规模纳税人，确定收入的时候做分录计提应交税费增值税销项税，但是这个月不够30万，不交增值税，应交税费余额怎么处理呢
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你好老师小规模是这么计提增值税吗 月末的时候应交税费应交增值税余额怎么处理
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Q
老师，我是小规模纳税人，我季度收入没超30万，不用交增值税，但是我做收入的时候不是有应交税费-应交增值税这个科目吗？我要转去哪里呢？不然应交税费应交增值税一直有贷方余额
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@董孝彬老师，别的老师别回答，老师。期初，对面的会计做的，我还不知道呢，需要再改的时候，我再找您，谢谢你了
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有的老师说贷其他收益，有的说贷营业外收入，我不知道哪个是合适的啦
这个其实进入到营业外收入就行了。