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老师，我是小规模纳税人，我季度收入没超30万，不用交增值税，但是我做收入的时候不是有应交税费-应交增值税这个科目吗？我要转去哪里呢？不然应交税费应交增值税一直有贷方余额
2024-05-08 11:30
2024-05-08 11:31
借、应交税费、应交增值税贷、营业外收入、政府补助。
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Q
老师，我是小规模纳税，季度销售额不超30万，但是贷方销项税额有1500， 请问年底了或者月底了 我怎么做账呢， 借 应交税费－应交增值税－销项税额1500 贷 应交税费－应交增值税－转出未交增值税1500 借 应交税费－应交增值税－转出未交增值税1500 贷 是什么呢
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请问小伙伴们一下 小规模纳税人不含税不超过10万季度不超过30万,免交普票的增值税,那我们平时做账的时候 ，这个应交税费 应交增值税也要录入的吧,那假如季度没有超过30万，我们不交税，那做账做了应交税费咋办？
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老师，小规模增值税不是季度报吗？那我做4月的账有收入，销项税结转到未交增值税里，那等到季度申报的时候没有超过30万，借：应交税费-未交增值税贷：营业外收入对吗？
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老师，我们有个咨询公司是小规模，然后开普票给对方，一个季度不超30万，国家可以免收增值税，我分录是这样写对吗？ 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费 应交增值税 借:应交税费 应交增值税 贷:营业外收入
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老师，我是小规模纳税人，我季度收入没超30万，不用交增值税，但是我做收入的时候不是有应交税费-应交增值税这个科目吗？我要转去哪里呢？不然应交税费应交增值税一直有贷方余额
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老师，个体户一定要开公户吗？我们有开出发票，但是钱是进法人卡里了，现在账上一直挂这应收账款，想平账，如何操作呢
你好，可以开也可以不开的，这个自己选择。你们有公司账户的吗？
个体户这个还没有，实际钱都给老板了
你好，那就先挂着帐就行了