演示账套

Q

货物已经发出，但是销售合同还没有做，账务怎么处理

2021-12-15 20:10

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2021-12-15 20:10

您好，一样的确认收入的谢谢

快账用户2334 追问 2021-12-15 20:12

我不知道收入多少，因为我们和客户销售合同都没有，卖给总公司的，总公司先让做成品，后面补合同

快账用户2334 追问 2021-12-15 20:25

可以做发出商品嘛，发出商品库存商品，等知道收入开票，借应收主营业务收入销项，主营业务成本，发出商品

齐红老师解答 2021-12-15 20:30

可以做发出商品嘛，发出商品库存商品，是可以的。谢谢

快账用户2334 追问 2021-12-15 21:46

老师，我这样做了，报表不平了，发出商品财务报表没有出现，资产负债表不平

齐红老师解答 2021-12-15 21:49

贵司报表里面没有这个还是怎么样呢？谢谢

快账用户2334 追问 2021-12-15 21:50

财务报表里面没有这个发出存货

快账用户2334 追问 2021-12-15 21:50

我该怎么做呢

齐红老师解答 2021-12-15 22:02

您好，您把它放在其他流动资产里面，谢谢

快账用户2334 追问 2021-12-15 22:04

我可以不做这笔发出分录，11月入库，12月出库开票做收入可以不

齐红老师解答 2021-12-15 22:17

您好，这个是不建议的，谢谢

快账用户2334 追问 2021-12-15 22:21

那我会计分录正确怎么做呢

齐红老师解答 2021-12-15 23:16

您好，按照您那样去做的。然后再报表里面调整

您好，一样的确认收入的谢谢

2021-12-15

你好，货到了，发票没到的话，可以先暂估入账

2021-10-15

您好，请问您是子公司的么？谢谢

2021-12-15

学员，您好。看您的描述应该是商贸企业。购入借：库存商品贷：应付账款-暂估销售借：应收账款贷：主营业务收入应交税费-应交增值税（销项税额）借：主营业务成本贷：库存商品

2021-10-15

借库存商品贷应付账款借应收贷主营业务收入应交税费，借主营业务成本贷库存商品。可以

2021-09-16

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