对的 这个是计提的

之前会计做发放公积金社保分录时候会有一步结转,例:借 管理费用 贷 应付职工薪酬-社保,结转的金额跟这个月实发的金额一样。但是没有另外做计提的分录,所以这步结转就是计提的分录吗?
老师 请问 有社保 有公积金 个税的 计提工资和发放工资的会计分录 可以这样计提和发放 计提:借 管理费用/职工薪酬10000 贷 应付职工薪酬 10000 借应付职工薪酬814.6 贷其他应付款/社保684.6 贷其他应付款/公积金130 发放:借应付职工薪酬 9185.4 贷银行存款9185.4
老师是这样的:计提工资我做的是 借:管理费用 工资 管理费用 社保公司部分 管理费用 公积金公司部分 贷:应付职工薪酬 发放工资 借:应付职工应酬 贷:其他应收款 个人社保 其他用收款 个人公积金 其他应收款 个税 银行存款 这样我计提的应付职工薪酬和发放金额就不一样了,因为计提的时候没有提个税啊,现在发的时候贷方又有个税了,是不是我哪里做错了
计提工资54681.67 社保员工部分 3525.83 公积金400 实际应发50355.84 实际发放43659.53 未发6696.31 实际结转社保3022.14 计提和发放的时候分录怎么做,月末应付职工薪酬余额应该是6696.31才对吧,求指教
老师 计提工资时 借管理费用 贷应付职工薪酬 应付职工薪酬的明细科目有 工资 社保 公积金 ,计提的时候应付职工薪酬是总数吗?比方发放的时候 借应付职工薪酬——工资 贷银行存款 应交税费-个人所得税 那社保 公积金的分录咋做
老师,我们是电商公司,双十一平台补贴的钱是计入营业外收入还是其它业务收入啊?
想咨询下:房租合同中,物业费和网费的专用发票,如果此笔费用,按照6个月摊销,进项税额怎么分拆?
外经证核销后重新开外经证,时间是按合同时间填写还是按上一次核销的时间往后填写
这个业务我看不懂什么意思
我公司为公寓管理公司,公司有很多零星采购的办公用品,很多对方都是私人账户,这种是走公账还是备用金好点
我司开美金发票29.32,对方公司开美金发票69.67,对冲支付Rmb294.56,这个要怎么做分录
我们之前有几笔报关单改单的,最后没改下来,我现在想用旧的报关单申请出口退税,要怎么操作?
我要计算主播提成需要从抖店哪里的数据导出
请问这个业务怎样做帐?
老师,帮公司领导订飞机票在哪个网站操作?我刚上岗会计,还没有此类的操作经验
但是这个结转的分录金额是跟当月缴纳金额一致的,比如9月社保5000,10做发放9月社保分录时结转的金额也是5000,计提不应该是计提10月的金额吗?
九月份计提 当月计提当月的