 
                            这个营业外收入不用缴纳增值税的,超过45万没有关系啊

 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    老师我们是小规模纳税人,每个季度不超过30万,借:应交税费-应交增值税 贷:营业外收入。 到月底营业外收入结转本年利润吗?要缴企业所得税吗?
老师,请问一下 公司为小规模纳税人 在19年的12月的时候,当月收入为3990元,当月的增值税为:116.21元,当时在做免税收入是,入错了借贷方向 借:营业外收入—增值税减免 116.21 贷:应交税金—应交增值税(销项税额)116.21 现在才发现这个问题,那么我把错的这笔凭证冲红后,该如何编写正确的分录,因为上年的营业外收入在当期就已结转到本年利润里,没有余额了,现冲红后,营业外收入有余额,如何才把它冲平?
老师,请问一下我是小规模纳税人,开票 借库存现金 贷主营业务收入 应交税费应交增值税 需要季度结转免税收入 借 应交税费应交增值税 贷营业外收入免税收入嘛?那样的话利润表有营业外收入,企业所得税照样缴纳咯?还是说不需要做结转营业外收入的分录的吖
老师,我们是小规模,19年的第四季度应交增值税当年转到营业外收入,今年因为企业间借款需要补缴增值税,利息收入加上后超过45万,那么需要把营业外收入的分录红冲吗
老师,您好!我2021年12月增值税1200元,第四季度开票未超45万,改笔款项要转入营业外收入,属于免税,那我今天才发现,是要把账做到现在吗?分录怎么写
 
                老师,请问一下一个公司采购办公用品和劳保用品合计4万多元,需要做一个合同吗
请问下入职体检费用我们以前的公司是接受个人抬头的发票报销的,入职工福利,代扣代缴个人所得税。现在我入职了一家上市公司,他们要求我的体检必须开具公司抬头的发票。请问这两者有什么区别?
收到货款,客户说不要票了怎么办,一直挂预收么?
净负债的内在价值等于账面价值,这句话意味着什么
KTV唱歌在美团上售卖,这属于电商吗?数据会推送到税务局吗?
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老师,您好,想请教一下G&F和EXW出口报关单上有杂费或运费怎么开出口发票呢
公司是生产出口企业,国外客户是类似于批发商城的性质,因为政治原因,无法支付我司货款,委托第三方,就是客户的零售散户直接支付给我司货款,请问这样合法合规么?如果合规我司要办理哪些手续来满足收款条件,有什么注意事项么?
员工在个人所得税app投诉三四年前工资与到手不相符怎么办,怎么补救。查看了是多报了。没产生个税
请问一下公司原始凭证报销单一定要拿给代记账公司吗?
我们是小规模,季度不超过可以转入营业外收入,但是补缴要更正申报表,加上补的利息收入就超过了限额,之前可以免交的增值税也需要一并缴纳
那你要冲红之前结转凭证的
我们要补的利息收入是含税还是不含税金额?申报表时我直接把利息收入加到3%本期数那里了,填错了吗
收到的款项都是含税金额哦
那怎么办?已经补缴了,按那个含税金额
你更正申报数据就可以