演示账套

2.位于市区的某集团总部为增值税一般纳税人，2020年3月经营业务如下(1)销售-批货物，价税合计2260万元，因部分商品出现品质问题给予销售折让，已开具红字增值税专用发票，实际收取1695万元，2向境内客户提供会展服务，取得价税合计金部530万元。()将一栋位于市区的办公楼对外出租，预计半年的租金价税合计105万元，该楼于2015年购入选择简易方法计征增值税。台设备，(4处置使用过的一台设备，当年采购该设备时按规定未抵扣进项税额，取得含税金额2.06万元(⑤)转让位于市区的一久厂房，取得含税金额1040万元，该厂房于2010年购入，购置价200万元能够提供购房发票洗择简易方法计征增值税。同月末进口卷烟200标准箱，支付买价260万元，支付运抵我国海关前的运费、保险费6万元。卷烟的关税税事为20%，取得相关完税凭证，但本月未完成稽核比对。⑦当期的进项税额如下;购进一批原材料，取得增值说专用发票注明税额180万元;购进办公用电取得增值税专用发票注明税家19.2万，购进修缮用防水材料一取得增值税专用发票注明的8n元由于工作人员疏忽浸水.2在小为法的苏用说在本共到小描成专票本月完成认证根据

2021-12-17 09:45

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2021-12-17 10:24

你好请把题目完整发一下

2021-12-17

⑴计算业务⑴应缴纳的销项税额（2260-1695）/1.13*0.13=65

2022-03-24

你好，同学，计算过程如下所示 1销项税=1695/1.13*0.13=195 2销项税=530/1.06*0.06=30

2022-03-31

你好需要计算做好了给你

2021-12-17

你好，计算如下业务1销项税＝1695/1.13*13％＝195 业务2销项税＝530/1.06*6％＝30 业务3应交增值税＝105/1.05*5％＝5 业务4应交增值税＝2.06/1.03*2％＝0.04 业务5交增值税＝（1040-200）／（1%2B5％）*5％＝40 业务6进项税＝180%2B19.2%2B0.78-0.78*2/3＝199.46

2022-03-25