同学你好,不是的,应该预缴的钱做预收账款,等用了电和汽后,按用了电和汽的金额开具发票的。
老师我们是房地产公司,之前预交税款账上入的预收账款和后期发票开的金额不一致,有面积差,实际开票金额多,实际入的预收账款钱少,是不是在直接补录面积差的金额就可以呢?
我们是一个商贸公司,然后我们给超市供货。超市卖给我们,陈列有陈列,我们才需要往上摆货就会出现陈列费 这个陈列费是厂家给我们报销的。所以厂家需要我们每个月开给他们陈列费,发票才会报销 但是他返给我们的时候,他不打到我们的公户上,他用他们的系统软件儿给我们建了一个户头,他会定时的,反倒内上面儿去,然后我们再要货的时候把那个户头里的钱用掉,剩下的我们给他用公户打打过货款去,这样就会出现了。开的发票和进账的钱对不起来。他返给我们的陈列费一般当月报了之后开了发票之后得三四个月才返回来,而且从来不打到我们的公户上面。那是不是应该给他开多少钱的陈列费发票?他就应该返给我们多少钱,但是他不打到我们的公户上,这样钱就会对不起来。而且我们给他答用用公户打款的钱,和他开给我们的发票也对不起来。这怎么办啊?有风险吗
老师,我们是热电公司,用我们电和汽的用户有时候会给我交预付电气费,预交的钱和实际的用电汽量不一样,是不是预交多少钱,我们就要开多少的票,我们老板问我的,我的想法是预付款属于往来账,应该和开票没有关系吧 到月底客户用多少汽我们可以开多少票,用不完的,可以挂在往来账上
偶的专属: 老师,我们公司上月12.17-24号采煤有票是1318.88吨,24号以后来的煤在这月开发票,但是前期得时候我们采煤没有开票,我们上月实际出库的煤已经大于这个这个吨位了,那我做外账,煤出库应该是多少啊 我们是热电公司,采煤,然后转化成电和气卖出去
你好,想问下我们交的电费和电业局给我们开的发票不一致,应该怎么做账呢,发票比实际付的金额多,问电业局是因为说之前有返的钱在账户里所以少交了
年收入十万多 需要缴税二千多 缴了九百多 是否需要补税 是否符合退税
付现所得税在哪里看得到
旅游公司内账,公司主营业务是旅游线路报名收入,公司一个小办公室改成一个小超市卖一些特产,给客户装特产的塑料袋可以计入管理费用低值易耗品吗?还是计入销售费用低值易耗品
旅游公司内账,我们公司有一个小超市卖一些特产,然后购入的塑料袋给客户装东西,计入什么科目?
1月业务收入财务会计440357.30元,预算会计174584.57元,在2.0系统记账,提示差额174584.57元。数录得正确,这怎么操作
老师,白酒的包装物租金要不要计缴消费税
老师:装修公司小规模纳税人做内账,2年前没收回来的货款,一直没建账,现在老板让建账,我做的是借:应收账款贷:利润分配等收回货款,借:银行存款贷:应收账款因为不是今年的收入,不能记收入里,我这么做对吗?
老师:小规模纳税人做内账,期初银行有余额现新建账借:银行存款贷:未分配利润或者是实收资本行吗?不知道当时钱是怎么来的
老师,纳税人将原有的房产用于生产经营,为什么从生产经营的当月交,没生产经营之前就不交房产税了吗
我的账面余额跟可用余额不一样,账面余额有2000多,可用余额是负20
人家预付的,对于我这边是预收,这个我知道,我的意思是比如,我们预收100万,人家客户月底用80万,我们给客户开票是80万,不用给客户开100万的发票,是吧 预收的钱和开票金额不用一致,对吧
同学你好,是的,对的,剩余金额挂在预收账款。
老师,我们厂购买的车间用的配件 没有给供应商付款,我这边怎么做分录啊 还有使用时候,到月底结转的时候,这三个怎么做分录啊
同学你好,购入时,借,辅助材料,贷,应付账款。使用时,借,制造费用,贷,辅助材料。结转时,借,生产成本,贷,制造费用。