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老师，我在对账时发现同事在去年有重复记账了模具款，是入固定资产的，我应该如何调回此笔账。
2021-12-20 10:05
2021-12-20 10:07
借固定资产贷，银行存款做的是这两个吗？然后他正常做了折旧吗？
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借固定资产 应交税费-增值税-进项税额，贷应付账款，有计提折旧的
你好，借应付账款贷固定资产应交税费应交增值税进项，这个是红冲固定资产的，然后之前的折旧分录不变，金额是负数，比如之前是借管理费用贷累计折旧，现在是借累计折旧借管理费用负数。
好的，谢谢老师
不用客气，工作愉快。