您好！老师麻烦问一下我们老板要求发工资和支付报销及对外客户付款都要把零头抹掉、这个怎么做账

同学，您好，可以计入财务费用借：银行存款等科目，财务费用（客户少付的零头），贷：应收账款—某某客户单位。

2021-12-20

同学你好。做工资表就不扣了，计提和上缴时，按公司承担处理即可。

2022-09-17

您好，是的，贷方就是其他应付款就成

2024-10-16

之前代账公司凭发票将欠款挂在应付账款上，这是正确的处理方式。现在要处理员工自己私下转给客户的钱，需要通过一系列的分录来将账目调整平。具体的分录可能如下： 1.员工报销时，借：其他应收款-员工，贷：现金/银行存款。这个分录记录了员工报销的现金流入。 2.由于员工已经私下转钱给客户，这部分钱需要从客户的应付账款中扣除，可以借：应付账款-客户，贷：其他应收款-员工。这个分录将客户的应付账款与员工的其他应收款进行了对冲。 3.最后，为了将员工的其他应收款平掉，可以借：营业外支出，贷：其他应收款-员工。这个分录表示企业因为员工的私下转账行为而产生了额外的支出。

2023-12-11

你好，这个员工工资还是你们申报，只是对方帮忙支付是吗

2025-07-11