老师好，有一笔业务，去年销售的，进项票去年年底来的，但是我查了一下，当时会计没有暂估，现在我应该怎么做账？
您好，专票的进项抵扣时间现在没有时间限制，但去年没有结转成本不能补了，因为报表已经提交汇算也已经做了，您可以现在补。现在可以直接计 借：库存商品 应交税费-进项 贷：应付帐款 然后结转成本
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问一下，年底暂估了一笔15000的费用，但是没有做进去，请问一下现在1月份应该怎么给补进去，怎么做分录
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老师好，有一笔业务，去年销售的，进项票去年年底来的，但是我查了一下，当时会计没有暂估，现在我应该怎么做账？
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老师你好，我们是用的小企业会计准则。我发现去年的会计做账时有一笔销项票没做进去，这个账务和税务应该怎么处理呀？
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1、有17年的暂估入库19万，我翻了一下凭证，是当时开出去的一笔销项发票，没有进项，估入的，现在怎么处理
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请问老师我去年12月有一笔暂估，今年1月才冲销的，但是2月又收到去年做业务的进项发票，我应该怎么做今年收到的这个发票呢？
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各位老师大家好，合作社的账务处理上，1、结转本年盈余，2、提取盈余公积，3、提取盈余返还。4、结转盈余分配，这些账务处理老师能详解一下吗，谢谢，包括分录的编写
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你好，老师，我们是一家销售门的公司。我们给房地产销售门。今天房地产公司才做完结算，但是因为月份厂家已不在开票，我能下个月初再给房地产公司开具发票不？
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老师，公司办的幼儿园购买厨房用，低于2000元，计入低值易耗品，高于2000元计入固定可以吗？
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老师：母子公司，在2025年10月合并日时有合并报告，2025年12月的母公司合并报表，期初数是用合并日的吗
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纯外贸公司有未分配利润，除了交个税还有其他的什么好办法能把未分配利润降下来
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员工伙食费计入福利费 还需要通过应付职工薪酬科目过度吗？
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老师， 请问下本年利润该怎么结转
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老师，请问一下，我们给对方开的是经营租赁，汽车租赁的普票，他们要我们作废，说不行，必须是服务类的公司或者租赁的公司，才能开，是因为什么呢？我们是用品公司？
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帮忙给我教下如何对账，谢谢
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老师，请问管理费用期末有余额，那发生额是借方对吗？谢谢
粤公网安备 44030002003870号
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就是正常做入库 再成本转出对吧
您好，您的理解很正确，是这样的。
老师好，那进项税额怎么处理？我可以先不认证这张发票吗？
您好，现在增值税进项税的发票认证期限取消了，您可以先不认证。
好的 ，谢谢。那挂应交税费-一进项税额可以吗 还是挂待抵扣进项税额
您好，没有认证就进入待抵扣进项税额
如果没有这个待抵扣进项税额的话可以设置对吧，另外就是正常做账，发票不认证 正常入账 计入待抵扣进项税额 对吧
您好，您的理解很正确，是这样的。