Q
老师好，有一笔业务，去年销售的，进项票去年年底来的，但是我查了一下，当时会计没有暂估，现在我应该怎么做账？
2021-12-20 14:43
2021-12-20 14:47
您好，专票的进项抵扣时间现在没有时间限制，但去年没有结转成本不能补了，因为报表已经提交汇算也已经做了，您可以现在补。现在可以直接计 借：库存商品 应交税费-进项 贷：应付帐款 然后结转成本
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就是正常做入库 再成本转出对吧
您好，您的理解很正确，是这样的。
老师好，那进项税额怎么处理？我可以先不认证这张发票吗？
您好，现在增值税进项税的发票认证期限取消了，您可以先不认证。
好的 ，谢谢。那挂应交税费-一进项税额可以吗 还是挂待抵扣进项税额
您好，没有认证就进入待抵扣进项税额
如果没有这个待抵扣进项税额的话可以设置对吧，另外就是正常做账，发票不认证 正常入账 计入待抵扣进项税额 对吧
您好，您的理解很正确，是这样的。