老师好，比如说，我们给对方开的增值税发票对方已抵扣，现在来对账，说增值税发票明细与送货单的不一致要红冲发票？能红冲发票吗？对公司有影响吗？
你好，可以的，实际和发票不一致的，红冲这个没有问题。
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老师对方已抵扣增值税，现在又转出了，我们要给他红冲发票是不是要两联都拿回来呢，对方会计说已入账了
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老师，你好，我公司收到供货方发票已经抵扣增值税，现在由于工程完工，发票开多了.供货方要冲红，对于我们来说有什么风险吗？具体应该怎样操作呢？
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我们开给对方的发票需要红冲，但是对方必须要我们先开一张蓝字发票给他们把票换过来，才给我红冲，交流了很久，我看流程也是得先开红字发票冲掉，在给他们开蓝字发票。他说他们已经认证了，然后我在税盘里发现可以直接红冲，就开具了红字发票信息表，对方说我们私自红冲，可是我们后面也给他们开了蓝字发票，这个对公司有什么影响吗？
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老师好，比如说，我们给对方开的增值税发票对方已抵扣，现在来对账，说增值税发票明细与送货单的不一致要红冲发票？能红冲发票吗？对公司有影响吗？
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老师，要是对方公司已经将发票抵扣。此张增值税专用发票我们就开不了红字发票对吧？我们正常开出来了就说明对方一定没有抵扣对吗。
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对公司有什么影响吗
你好，你得确保一下这个是不是虚开发票，如果是之前需开了，你得红冲，然后重新开，这种调整的业务没有关系，只是之前做错了，现在调整。
那如果是虚开了数量和金额哪？
虚开发票，这个是违法的，涉税金额大的得坐牢。
这个到没有，
我也是个新手，在学会计的
虚开了数量和金额，你不是问这个吗？如果你之前续开了，现在红冲这种没有影响。
哦，那是属于多开了。再红冲
你好，那就是没有问题的，之前开错了，现在是调整正确的，那有什么问题啊，这不正规的就是这么操作。
谢谢老师！
不用客气，工作愉快。