第四季度盈利按亏损申报汇算清缴再缴纳所得税吗？
你好，你的利润表年累计是亏损还是盈利？
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你好。老师，请问第一二季度亏损第三季度弥补一二季度亏损后盈利预交所得税，第四季度亏损，就是全年亏损，那我预缴的所得税是在汇算清缴后申请退税吗？
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第四季度盈利按亏损申报汇算清缴再缴纳所得税吗？
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第四季度盈利按亏损申报汇算清缴再缴纳所得税吗？
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新办的企业第一季度是盈利缴纳企业所得税，第二季度是亏损，第三个季度也是亏损，第四个季度也是亏损，那第二年汇缴清算缴纳企业所得税可以退？
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请问：第2季度缴纳所得税后，第三季度亏损，第四季度盈利金额还亏损8万，有一笔税收滞纳金需要做汇算清缴。我这多缴纳的所得税是不是应该申请退税，汇算清缴的税金还计提吗？
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粤公网安备 44030002003870号
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盈利的老师，就是汇算清缴要调整的多，想一次性缴纳
你好，那你申报的核账上的是一致的，你账上也得，也就是你的利润表也得按亏损申报。
账上可以先提一笔费用1月份又回冲吗？
你好 可以的 可以的
老师，那一月份回冲，就不算21年的利润了，那就是整年都是亏损的了是不是
分红冲这个红冲影响的二一年的利润，你在汇算清缴之前还是按照盈利的来交税。
老师，那我回冲的分录要怎么写呢？
你之前是借管理费用贷其他应付款，现在在一月份调整，借其他应付款贷利润分配未分配利润，小企业会计准则做这个汇算清缴的时候，这个管理费用是不允许抵扣企业所得税的。
如果是小企业会计准则那还是得按盈利报吗？
你好，按照亏损的来申报啊。
让你在一月份调整，你12月份的时候还是按照你十到12月份的来申报本月收入，你的本年累计是亏损的，申报企业所得税的时候还是按照亏损的来申报。
一月份的分录次年四月份才申报企业所得税。
汇算清缴调整的时候是填哪个表呢老师
你好，纳税调整明细表扣除项目其他。
好的，谢谢老师
不用客气，工作愉快。
那老师，利润分配未分配利润有余额怎么办呢
你好，这个是正数还是负数的。
负数老师
树不需要调整的，说明你们从开业到现在累计是亏损的。