你好 退回来的管理费用可以的 月末结转损益就可以

老师您好,请问2020年12月份我预提了一笔加油费,当时做的是借管理费用,贷方是其他应付款,现在2021年2月份我收到普通发票了,如何做账呢?
老师,我们付了一笔款,对方也对应的给我们开票了,后来对方这笔服务做不了,把扣除税款剩余的款退回给我们了,但对方没给开红字发票,是普通,我们账面上是不是税额那部分记入费用,其他的冲销管理费用?
老师好,我们之前支付给中兴通一笔服务费的款,当时是借管理费用,现在收到了一笔中兴通退款,我们在借方用红字做了管理费用,出现了借方余额,请问这样做是合理的吗?
老师,几个月前我们给了专利机构一笔款,本月对方给我们退回了一部分,相应发票也退回了,我做了两笔分录,收到钱时借:银行存款 借:—应付账款;票到是借—管理费用 贷—应付账款。这样做可以吗?
老师,8月支付员工体检费时没收到发票,前会计做了借:管理费用-办公费,贷:银行存款。12月收到体检的普票并且银行这个月收到多余的体检费退款,我做的是:借:管理费用-办公费(红字),借:预付账款,这一笔就相当于调整了前会计做错的分录,然后再借:银行存款 借:管理费用-办公费,贷:预付账款,这样做对吗
请问老师,新的增值税法,之前人力资源差额5%现在是不是1%呀
老师在申报增值税季报的时候 ,计提的增值税金额比税务申报表系统核算出来的金额少0.02 ,是在增值税申报表第18行本期应纳税额减征表里面直接加0.02 ?还是在账上重新做一笔分录来调账?
请问老师,增加发票额度有什么要求,一般怎么申请比较好通过,有没有什么风险需要注意
老师,四季度财务报表期末余额和年度财务报表期末余额对应数据是不是应该一致?代账公司报的季报和年报中其他应付款期末余额数据不同,是不是弄错了?还是正常的?还有四季度利润表中营业收入和年报中营业收入本年累计金额也不一致,是错了吗?谢谢老师
请问个体户查账征收,老板从公司账上拿走利润怎么做分录?
股权转让转让方怎样申报印花税和个税
请问,单位员工工资发包给劳务公司,员工需要申报个人所得税吗?
你好,老师,24年附加税多计提了,现在如何处理,会计分录怎么做
老师,公司团建费怎么做账,还需要过度应付职工薪酬科目吗
老师,1月份离职,员工承担补缴1月份社保,那公司断交社保是不是1月底或者2月初断交都可以的
月末结转损益,是不是得减去这一笔?
借本年利润负数 贷管理费用负数
嗯嗯,好的,谢谢老师
不用客气 工作愉快