你好,你的意思是之前已经确认收入但现在又开发票了 怎么处理?之前已经申报无票收入申报了吗
请问老师收一年的服务费,开了一张发票,按12个月确认收入,收到钱 借银行存款 贷预收账款,开发票交增值税 借预收账款 贷主营业务收入 应交增值税销项税额 ,之后十一个月确认收入 借预收账款 贷主营业务收入 …这样做对吗?之后十一个月记账凭证后附什么原始凭证
小规模物业公司2021年9月之前一直按银行流水的收入做的分录,借银行存款 贷:主营业务收入 应交税费 应交增值税 ,但从10月做账开始就要按实际开发票金额确定收入,其他收入按预收做,但是我10月有补开之前月份收入的发票,我在当月都已经确认收入了,我想问下这部分我怎么做分录?
老师,我9月预收了3个月租金(2022年9月10至12月10日),我9月就开了发票,我9月做账是不是要借:银行存款 贷:预收账款 贷:应交税费 -简易计税 我们是一般纳税人简易计税的。 等10月11月12月做账时分别确认这3个月租金收入就可以了吧。借:预收账款 贷:其他业务收入
老师,我在9月时把未开票跟已开票都计算在一起做了一笔分录,借预收账款,贷主营业务收入,贷,应交税费~应交增值税销项,然后收入结转本年利润\'借主营业务收入本年利润,现在是做10月分,我把9月未开票的也已经开票了,那10月份我应该怎么做分录呀
公司成立3年,现在用财务软件还可以吗?需要录入之前的数据吗
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老师,银行回单上收付款是同一个公司,开户行一个是建设银行,另一个是建行分行运管部核算中心,摘要写的收回贷款本息,请问这是什么,怎么做账呢
嗯,做账是按银行流水做的账,但是申报系统现在和开票系统联网了,可以直接把开票金额导入申报表,因为每个月开票的金额都大于银行流水,所以就是以实际开票金额报的税,第四季度开始要设预收,所以牵扯上个月没有开的发票这个月开了,不知道这部分改怎么做账?
你申报要把之前的无票做负数申报,有票做正数申报,你收入如果确认了没有差异不用做处理的