你好老师，我们2021.10月的增值税到现在12月都未缴纳，这个月不是年底了吗，要关账，10月未缴纳的增值税及附加我该怎么做计提账务处理呢？
你好，你要看一下这个季度开了多票，需要缴纳多少税
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还有个问题有关城建税附加提取的，不知道你们实务中怎么操作，一般而言当月应缴纳的增值税不是在当月缴纳，比如上月未交增值税4万，本月缴纳的，本月销项税额12万，进账税额9万，本月应缴纳的增值税是3万，计提城建和教育费附加时是按本月实际缴纳的4万计提还是按当月应缴纳的3万计提城建和教育费附加
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老师你好，我们公司是房地产企业，采用增值税预缴的方式，就是11月只做计提预缴增值税的账，12月缴纳11月计提的预缴增值税并做账，现在12月要进行11月的重点税源申报，其中增值税有一项要求填写“本期就地缴纳的税款”，那这一项应该怎么填呢？是填计提但未缴纳的11月当月的预缴增值税款，还是填11月实际缴纳的10月计提的预缴税款呢？
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老师，去年10-12月有一笔未交增值税16元，在今年年初的时候没有加到系统上去，现在做回单，发现1月缴纳10-12的增值税，账上未交增值税这个科目余额是0，现在要怎么做才能调整好
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你好老师，我们2021.10月的增值税到现在12月都未缴纳，这个月不是年底了吗，要关账，10月未缴纳的增值税及附加我该怎么做计提账务处理呢？
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请教老师： 老师 我在21年11月和12月转出未交增值税时，计入到税金及附加里面去了，但这两个月增值税我都正常缴纳了，我现在可以怎样更改？企业所得税需要补交吗?分录怎么写？
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老师，杠杆系数都是要看上一年的数据是吗，如果要算2024年的杠杠，是不是要用2023年的息税前利润
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老师，这题为什么不加营业现金流量500
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老师，我们是以房屋租赁企业为主的，然后买了一台抽水泵，用于下雨天给租户房屋场地积水抽水使用，是不是做主营业务成本，还是进低值易耗品。每次抽水泵加油的费用怎么做
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老师问一下，加盟酒店有一项增值业务，酒店收客人15元，当日已按15元入账，但是钱还没收到，总部每月月初结算上一个月的增值业务款，结算日酒店按55%提成，剩余部分总部给酒店开发票，这种情况酒店该怎么做账
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董老师，在线吗？有问题想咨询您~
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老师：关于留质物，个人之间可以留置第三人财产，企业之间不可以。个人之间的留置必须基于同一法律关系，企业之间不需要有牵连性，只要是基于正常经营活动中产生的债权债务关系即可，我的理解对吧？
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我自己学着编18-19-20-21季度报表，想对上21年期初数，利润表已经可以对上。负债表对不上，有办法调节吗。
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物业公司收物业费是主营业务收入吗？垃圾费是主营收入还是其他业务收入呢？物业公司租进来的房子又出租出去给客户收到的租赁租金是主营收入还是其他业务收入呢？还是挂租赁收入呢？ 公司的营业执照范围是：一般项目：酒店管理；食品销售（仅销售预包装食品）；物业管理；非居住房地产租赁；住房租赁；洗染服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；房地产咨询；日用百货销售；包装服务；停车场服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：餐饮服务；酒类经营；住宿服务；烟草制品零售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
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@郭老师 老师，这是什么意思？
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生产加工制造业工厂，公司不能生产的就外面采购，生产加工成产品销售，两个车间，有办公和厨房住宿 怎么制作一个成本核算表格（老板要求简单易懂，因为他说没上过学，）
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10月的增值税及附加已经申报了的，只是还未扣款
我的意思12月末该怎么做账务处理，10月份的税款估计要一月份才缴纳，因为今年资金比较紧张
都已经申报了，那就是知道要缴纳多少。那就先计提到账上，一月份缴纳。你企业应该是申请了延期缴纳政策吧
是的，申请了的，我的意思怎么做会计分录
缴纳金额知道的
借：应交税费～应交增值税～转出未交增值税 贷：应交税费～未交增值税
这样做吗老师！
之前也是有计提分录吧？附加是需要计提的呢。增值税那个是正确的呢
是的，之前有当月增值税结转分录，好的老师
好的呢，加油哦，祝你一切顺利