演示账套

Q

请问老师，我公司取得发票，付款我以为是现金付的呢，就入账库存现金付款，但后来拿来银行回单发现是银行付的，请问这个我怎么账务处理呢

2021-12-23 16:42

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2021-12-23 16:42

您好贷：库存现金贷方红字贷：银行存款贷方蓝字

快账用户9292 追问 2021-12-23 16:44

哦，由于银行回单给来不及时，后期可能我们存在这种情况比较多，都这样处理可以吗？没有什么问题吧

齐红老师解答 2021-12-23 16:47

您单位没有开通网银吗

快账用户9292 追问 2021-12-23 17:01

都在那老板手上，我只是给他代个账

齐红老师解答 2021-12-23 18:21

那可以要求老板月份打印网银流水做账然后附回单

快账用户9292 追问 2021-12-24 00:28

由于各种原因老板根本不能按月打回单，这是老板自己说的

齐红老师解答 2021-12-24 07:04

那您就用其他应付款科目代替

快账用户9292 追问 2021-12-24 13:45

哦好的，另外在问您下，我公司有两项费用票还没给回，如果在1月份给来的可以作为费用入到21年吗

快账用户9292 追问 2021-12-24 13:46

在22年1月给来的

齐红老师解答 2021-12-24 14:04

可以现在暂估入账到时候冲销暂估

快账用户9292 追问 2021-12-24 14:07

假如那票开在22年5月份可以吗

齐红老师解答 2021-12-24 14:29

汇算清缴前开来都可以的

快账用户9292 追问 2021-12-24 14:48

证明是21年的费用需要具备哪些条件呢

齐红老师解答 2021-12-24 15:03

合同费用发生说明之类的

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