请问老师，我公司取得发票，付款我以为是现金付的呢，就入账库存现金付款，但后来拿来银行回单发现是银行付的，请问这个我怎么账务处理呢
您好 贷：库存现金 贷方红字 贷：银行存款 贷方蓝字
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老师，我们贷款需要支付保证金，银行要求支付给个人，然后个人开发票给银行，再由银行把保证金退到我们公户上面，请问我们要怎么处理呢？现在从私户付给个人，那退回到公户来的保证金怎么入账呢？_
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请问老师，我公司取得发票，付款我以为是现金付的呢，就入账库存现金付款，但后来拿来银行回单发现是银行付的，请问这个我怎么账务处理呢
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老师好。请问我上个月有张发票做错了，是这样的，我直接把这张发票以现金支付了。但是其实在下个月的时候是走银行付款的。我的分录是：借：主营业务成本，贷：库存现金，然后这个月是银行付款的，我就调整了，借：库存现金，贷：银行，然后银行回单的分录是：借：应付账款，贷：银行。但是做完了以后我的科目余额表借方有余额怎么回事儿呀。
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想问下，我是做内帐的，这里面银行付款的金额是我根据银行对账单来录的，录的是银行对账单里面公司除了付货款外的所有支出金额。备用金的金额是我银行取出的备用金，这个备用金是现金发工资的部分从银行取出来现金发工资的部分。现金付款的金额是公司销售员拿回来报销费用的金额，我想问下用银行付款+备用金-现金付款=欠法人款的金额，这个公式计算和明细对应的是对的吗
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老师。请问一下实际是开票银行收款，取得发票银行付款的，但是上一任会计从来不问公户流水，做账开票全部现金收款，借库存现金 贷主营业务收入 应交增值税， 取得发票全部现金付款了 购入 借库存商品 贷应付账款 借应付账款 贷库存现金 账上有现金也做发放工资，没有现金做贷其他应付款 法人。 所以账上实际一分钱现金都没有了。那现在银行收款的，银行付款的。我要咋整哦。
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粤公网安备 44030002003870号
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哦，由于银行回单给来不及时，后期可能我们存在这种情况比较多，都这样处理可以吗？没有什么问题吧
您单位没有开通网银吗
都在那老板手上，我只是给他代个账
那可以要求老板月份打印网银流水做账 然后附回单
由于各种原因老板根本不能按月打回单，这是老板自己说的
那您就用其他应付款科目代替
哦好的，另外在问您下，我公司有两项费用票还没给回，如果在1月份给来的可以作为费用入到21年吗
在22年1月给来的
可以现在暂估入账 到时候冲销暂估
假如那票开在22年5月份可以吗
汇算清缴前开来都可以的
证明是21年的费用需要具备哪些条件呢
合同 费用发生说明之类的