请问老师，我公司取得发票，付款我以为是现金付的呢，就入账库存现金付款，但后来拿来银行回单发现是银行付的，请问这个我怎么账务处理呢
您好 贷：库存现金 贷方红字 贷：银行存款 贷方蓝字
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老师，我们贷款需要支付保证金，银行要求支付给个人，然后个人开发票给银行，再由银行把保证金退到我们公户上面，请问我们要怎么处理呢？现在从私户付给个人，那退回到公户来的保证金怎么入账呢？_
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请问老师，我公司取得发票，付款我以为是现金付的呢，就入账库存现金付款，但后来拿来银行回单发现是银行付的，请问这个我怎么账务处理呢
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老师好。请问我上个月有张发票做错了，是这样的，我直接把这张发票以现金支付了。但是其实在下个月的时候是走银行付款的。我的分录是：借：主营业务成本，贷：库存现金，然后这个月是银行付款的，我就调整了，借：库存现金，贷：银行，然后银行回单的分录是：借：应付账款，贷：银行。但是做完了以后我的科目余额表借方有余额怎么回事儿呀。
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想问下，我是做内帐的，这里面银行付款的金额是我根据银行对账单来录的，录的是银行对账单里面公司除了付货款外的所有支出金额。备用金的金额是我银行取出的备用金，这个备用金是现金发工资的部分从银行取出来现金发工资的部分。现金付款的金额是公司销售员拿回来报销费用的金额，我想问下用银行付款+备用金-现金付款=欠法人款的金额，这个公式计算和明细对应的是对的吗
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老师。请问一下实际是开票银行收款，取得发票银行付款的，但是上一任会计从来不问公户流水，做账开票全部现金收款，借库存现金 贷主营业务收入 应交增值税， 取得发票全部现金付款了 购入 借库存商品 贷应付账款 借应付账款 贷库存现金 账上有现金也做发放工资，没有现金做贷其他应付款 法人。 所以账上实际一分钱现金都没有了。那现在银行收款的，银行付款的。我要咋整哦。
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奥老师，你的意思就是做支出的时候再摘要栏写清楚是无票支出，这样摊销长期费用调增的时候查明细账就可以算出无票摊销了多少是吧
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老师我的意思是无票摊销的纳税调增也是填到那个其他就可以是吧
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这个无票支出的装修费摊销，汇算的时候再那个表调增，也是那个其他调增吗
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老师，比如装修费，10000有票，5000没票，然后按10个月摊销，每月摊销1500记账的时候都计入了长期待摊费用，这样我汇算的时候怎么查无票摊销了多少啊，有啥好方法没有，可以一下查出无票摊销了多少
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老师装修费摊销是摊入成本还是费用
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老师你好，请问，物业公司的停车费收入要给业主委员会分一部分，比如1万元停车费收入，5000元给业主委员会，业主委员会的钱，记入其他应付款科目吗？
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老师，那老板前期装修，用自己的钱，后面把发票开过来，要计入其他应付款吗
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老师你好，我公司是家服装生产企业，因市场变化，账上的存货有1000多万，根据市场变化存货已计提了跌价准备，今年实际发生跌价300万，已结转了，所得税税前扣除的需要注意哪些涉税税务，需要备查哪些资料
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老师好，24年汇算清缴才发现，之前的累计折旧的计提表一直错误，我按正确的数据做了一遍，净值付3万，等于是多提了3万，24年我可以按正确的数据填写所得税年报A105080吗？另外公司账多提的3万要怎么做账？小企业可以直接做一张，不通过以前年度损益调整，可以吗？ 借：管理费用-折旧 -3w 贷：累计折旧 -3w
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您好老师我们怎么选这个
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哦，由于银行回单给来不及时，后期可能我们存在这种情况比较多，都这样处理可以吗？没有什么问题吧
您单位没有开通网银吗
都在那老板手上，我只是给他代个账
那可以要求老板月份打印网银流水做账 然后附回单
由于各种原因老板根本不能按月打回单，这是老板自己说的
那您就用其他应付款科目代替
哦好的，另外在问您下，我公司有两项费用票还没给回，如果在1月份给来的可以作为费用入到21年吗
在22年1月给来的
可以现在暂估入账 到时候冲销暂估
假如那票开在22年5月份可以吗
汇算清缴前开来都可以的
证明是21年的费用需要具备哪些条件呢
合同 费用发生说明之类的