你好我想问下如果宿舍租金一个月1350，押一付三一共是5400，但是对方给开了4775的发票因为是2.5个月➕一个月租金➕50的钥匙押金，这笔申请的是备用金那这笔冲销的话是冲付款5400还是开发票的金额4775，但是这个一个月押金是之后给退的。
你好:冲5400 4775中2.5*1350计入租金 4775的1350+50=1400计入其他应收款 5400-4775的计入预付账款--房东
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老师，我们7月支付了今年下半年的房租，每月有摊销房租，但是这个月初办了退租，出租方不退押金，将押金给开成房租发票，12月房租扣除水电费后退了一部分钱，这个怎么做账
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老师，你好，请问如果以前收到押金没有做在账上，那个押金只在内部做了，现在企业长期亏损，所有的收入都全部入账，这个账上现金就多了，但是实际上现金没有了，收到的现金用来付以前的押金了，还有付无票的费用，这使得现金账实不符了，请问这个付出的费用和押金能直接做在外账中吗，无票费用以前做纳税调增可以吗，但是押金怎么办，我们有个同事说，重新补做一笔押金，然后在退，但是补做的押金借方做什么科目呢，以前收到的押金平时用来开支了
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你好我想问下如果宿舍租金一个月1350，押一付三一共是5400，但是对方给开了4775的发票因为是2.5个月➕一个月租金➕50的钥匙押金，这笔申请的是备用金那这笔冲销的话是冲付款5400还是开发票的金额4775，但是这个一个月押金是之后给退的。
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老师，请问一下，我们本月签完租赁合同后就支付给了甲方1个季度的租金，对方也开了发票，但是本月是免租期，我是先计入待摊费用，等到了有租金的那个月份再做摊销吗？
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老现我们单位租的工业园区的房，房租物业付款方式是押一付三 假如首月押金是5000万元 每月房租是5000元 ，首期付款是20000元 对方给我们把押金和三个月的房租都开发票了，我们也入账抵扣了，我们当时20000元都当房租每月摊销了，现在三个月到期，因为其他原因要换租其他房间，对方要把押金退回，要是我们账上就没有单入押金这个科目，如果押金退回我是不是还要给对方开发票，可是我当时入账时首月押金就没单独入账，都房租摊销的，我该怎么入账
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老师你好，我想问一下我们发出去药品数量100，金额1000.运输中发生破损数量20.金额200，物流赔付了200，随行单当初开的100数量，金额1000。但是实际收到好的是80数量，金额800。客户要开发票80数量和金额800。我怎么处理随行单和发票，破损部分怎么处理
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老师，应付账款贷方余额为负，是表示已付款未收票吗
粤公网安备 44030002003870号
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发票是4775啊不得按照发票冲嘛
冲5400凭证后面附上发票，押金条和收条 只冲4775的话，押金和625体现不出来，毕竟付款是付了5400
我们是付给分公司的出纳以备用金形式，她给房东了4775，因为2.5个月的
哦哦，那分录分开写，1400计入其他应收款-押金，便于以后收回时核算，1350*2.5计入租金
那我们冲备用金不是应该冲4775吗，发票是这个数啊
借：管理费用-福利费(租金)3375 其他应收款-房屋押金 1400 贷：其他应收款-备用金 4775
谢谢老师
不客气，祝工作顺利