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Q

老师小规模纳税人，无票收入要填到哪里呢去税局代开的增值税专票，预交增值税，附加税，要填到哪里

2021-12-25 15:25

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2021-12-25 15:29

同学你好，在10栏填写.

快账用户1006 追问 2021-12-25 15:30

无票收入在10栏填写是吗

齐红老师解答 2021-12-25 15:34

你这个月的无票收入具体是什么项目的3%还是5%的，金额是多少，能不能享受45W免税

快账用户1006 追问 2021-12-25 15:35

3%，享受45万免税，但税局代开专票不算在45万免税额里是吧

齐红老师解答 2021-12-25 15:37

是的。那填第一栏和第10栏即可

快账用户1006 追问 2021-12-25 15:39

老师假如我税局代开3万专票，普票开43万可以吗，还是普票+专票不能超过45万

齐红老师解答 2021-12-25 15:58

不可的哈。要全额交税了

快账用户1006 追问 2021-12-25 17:06

老师要是税局代开3万专票，自开42万普票这样一共45玩就是42万普票免税，专票预交是吧

齐红老师解答 2021-12-25 17:32

是的哈。低于45就可以仅就专票部分交

同学你好，在10栏填写.

2021-12-25

同学你好，在10栏填写.

2021-01-14

你好，填写在第一行次中即可

2020-09-23

换算为不含税收入跟普票收入合计填报

2025-10-19

同学你好借应交税费已交贷银行存款

2021-09-28

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