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老师小规模纳税人，无票收入要填到哪里呢 去税局代开的增值税专票，预交增值税，附加税，要填到哪里
2021-12-25 15:25
2021-12-25 15:29
同学你好，在10栏填写.
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老师小规模纳税人，无票收入要填到哪里呢 去税局代开的增值税专票，预交增值税，附加税，要填到哪里
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小规模纳税人无票收入填到增值税哪一栏
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老师小规模纳税人无票收入要填写到哪栏里呢
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工资分录 1.计提工资 借：××费用（管理/销售等） 贷：应付职工薪酬——工资 2.计提社保（企业部分） 借：××费用（管理/销售等） 贷：应付职工薪酬——社保 3.次月发放工资时 借：应付职工薪酬——工资 贷：其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金／银行存款或现金 4.上交杜保 借：应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷：银行存款或现金 5.上交个人所得税 借：应交税费——应交个人所得税 贷：银行存款或现金
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无票收入在10栏填写是吗
你这个月的无票收入具体是什么项目的3%还是5%的，金额是多少，能不能享受45W免税
3%，享受45万免税，但税局代开专票不算在45万免税额里是吧
是的。那填第一栏和第10栏即可
老师假如我税局代开3万专票，普票开43万可以吗，还是普票+专票不能超过45万
不可的哈。要全额交税了
老师要是税局代开3万专票，自开42万普票这样一共45玩就是42万普票免税，专票预交是吧
是的哈。低于45就可以仅就专票部分交