我们小规模的，11月增值税100，附加税12，到12月缴纳银行112，问11月的时候怎么计提
同学你好，按112计提哦
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老师你好，我们公司是房地产企业，采用增值税预缴的方式，就是11月只做计提预缴增值税的账，12月缴纳11月计提的预缴增值税并做账，现在12月要进行11月的重点税源申报，其中增值税有一项要求填写“本期就地缴纳的税款”，那这一项应该怎么填呢？是填计提但未缴纳的11月当月的预缴增值税款，还是填11月实际缴纳的10月计提的预缴税款呢？
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我们小规模的，11月增值税100，附加税12，到12月缴纳银行112，问11月的时候怎么计提
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老师好，我11月份缴纳的增值税和附加费被退回，想问除了，红冲外，12月份再做账时，用提12月份的附加费用？
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公司提供一项技术服务11月预收款，12月开发票。我能12月缴纳增值税吗？（合同中约定11月预收款，12月提供服务并开发票）。我问了12366说是收款的时候11月就要缴纳增值税。
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老师，我11月份是小规模纳税人，12月份升到一般纳税人，现在我做12月份的账。我在增值税下面增加进项税为什么加不了呢，提示这个
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分录怎么做增值税
11月份的时候附加税我知道计提分录 增值税不知道怎么计提 因为我们小规模做账没有进项
也没有做销项
就是我们是做内账 就知道要交增值税这么多 不过下个月扣款
不建议2套账，那你这样的话，据实计提就可以了
我主要是不知道要什么科目啊计提啊
就是增值税怎么计提下个月缴纳
同学你好，计提增值税，你就是 借：应交税费——未交增值税 贷：应交税费——增值税（销项税额）
缴纳的时候借应交税费增值税贷银行存款 那未交增值税是不是有余额了
不是啊，缴纳的时候做未交增值税的借方