演示账套

Q

老师好，我刚接一家劳务公司的账务，发现劳务成本A结转到主营业务成本B里，我把原来的分录红冲，重新结转了，但是这样主营业务城本B变成负数80万，总成本没变，我应该怎么调账呢？再从B劳务成本里结转一些过去吗？这样利润亏损不就大了吗？

2021-12-27 18:51

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2021-12-27 18:53

同学你好负数八十万了总成本还没变吗

快账用户4988 追问 2021-12-27 18:53

总成本没变

齐红老师解答 2021-12-27 18:55

同学你好那这个就不用调整

快账用户4988 追问 2021-12-27 18:55

她把A结转到B，劳务成本和主营业务成本结转对不上，我觉得总成本应该不会变吧

快账用户4988 追问 2021-12-27 18:58

但是分查项目，可以看到成本是负数呀

齐红老师解答 2021-12-27 19:01

同学你好分项目结转成本不能混做

快账用户4988 追问 2021-12-27 19:02

嗯，前任结转错了，我想请教老师，怎么更正

齐红老师解答 2021-12-27 19:03

反结账回去红冲错误的按照正确的结转

快账用户4988 追问 2021-12-27 19:06

重新结转了，但是B主营成本是负数

齐红老师解答 2021-12-27 19:08

同学你好 B的成本先暂估吧不能是负数

快账用户4988 追问 2021-12-27 19:15

现在劳务成本里还有，就是再结转的话，成本多了，亏损也多了吧

齐红老师解答 2021-12-27 19:27

同学你好你成本是负数要暂估的不能是负数

快账用户4988 追问 2021-12-27 19:34

老师，没听懂我意思吧，这个负数的劳务成本还有，我再继续结转，总成本大，利润就少了80万吧

齐红老师解答 2021-12-28 06:19

同学你好成本不能是负数呀你做成正数就行

同学你好负数八十万了总成本还没变吗

2021-12-27

你好；你调整下就行了。正常你调整后不会影响总的成本的哦。这个看是否反结账去改才行的。负数过大怕异常的

2021-12-30

同学你好，那说明项目b之前的成本数就不对，建议好好检查项目b的成本

2022-01-06

查查看，是哪一笔B的项目转出多了呢。或者成本记少了。

2022-01-06

你好，对的是的结转损益，如果你是软件的话，它是自动做的，借本年利润负数贷主营业务成本附属。

2021-12-22

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