演示账套

Q

老师，我们前2个月是暂估的工程成本，现在拿发票回来了要怎么冲账呢？

2021-12-29 09:52

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2021-12-29 09:53

您好，红字冲回暂估分录，根据发票金额重新做账

快账用户6765 追问 2021-12-29 09:54

但是只是拿回暂估成本的一部分发票，我不知道怎么做分录

齐红老师解答 2021-12-29 09:55

您好，那您让经办人员结合暂估数据核对确认对应关系

快账用户6765 追问 2021-12-29 09:56

我可以做：借应付账款～暂估贷银行存款吗？

齐红老师解答 2021-12-29 10:18

您好，您没付款就不需要贷银行存款

快账用户6765 追问 2021-12-29 10:19

就是银行付款的

齐红老师解答 2021-12-29 10:19

您好，那您借应付账款，贷银行存款

快账用户6765 追问 2021-12-29 10:20

好的谢谢老师

齐红老师解答 2021-12-29 10:21

您好，您客气，小林非常荣幸能够给您支持

您好，红字冲回暂估分录，根据发票金额重新做账

2021-12-29

当时暂估的分录怎么做的？

2021-12-29

你好，这个主营业务成本之前抵扣了企业所得税吗？

2021-12-29

您好，是的，暂估要在这个月冲回

2021-12-07

红冲之前暂估的，然后再做发票的就可以了。借主营业务成本贷应付账款暂估做的这个吗？

2023-12-08

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