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老师，我们前2个月是暂估的工程成本，现在拿回来部分发票回来了要怎么冲账呢？是法人代付款款的
2021-12-29 10:21
2021-12-29 10:22
当时暂估的分录怎么做的？
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#提问#老师好，之前暂估成本，借主营业务成本，贷应付账款-暂估。现在已付款，发票也回来了，怎么冲回，具体分录是？
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做主营业务成本，贷 应付账款～暂估
借其他应付款，借主营业务成本，负数 借主营业务成本借其他应付款。
可以借应付账款～暂估 贷 其他应付款吗？
你好，可以的，暂估和发票一致的可以。
但是我暂估金额跟发票没有一致，只是拿回来了部分发票
那你得冲暂估一部分，然后再做发票。
怎么做分录呀老师 有点懵
借其他应付款借主营业务成本负数，这个是红冲的。
借主营业务成本贷其他应付款。
如果是银行付款也是这么做分录吗
你好，对的是的，再做一个借其他应付款贷银行存款。